宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

共青团宁县委员会是全县共青团组织的领导机关，受县委和团市委的双重领导。其主要职责是：

（一）贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委、县委要求，领导全县共青团和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

（二）教育、引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，学习贯彻党的路线、方针和政策，用社会主义核心价值体系教育青年，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为全县经济社会发展培养青年人才。

（三）参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县各级青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。

（六）参与和组织全县青少年事务法规、规章的起草和实施，协助县委、县政府协调涉及青少年事务的相关工作，维护青少年合法权益。

（五）负责青少年思想引领和价值引领，调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动。

（六）协助县政府、教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校管理和社会安定团结。

（七）负责全县团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。

（八）做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结，负责青年社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作和新兴青年群体工作。

（九）根据县委的中心工作和团市委的要求，提出每个时期全县青少年工作的任务、制定全县团的工作计划，负责筹备、召开全县团的代表大会、代表会和全委会。

（十）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，努力完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主的各项任务。

（十一）坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

（十二）适应宁县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

（十三）加强网上共青团建设，综合运用庆阳青年APP、义渠剑、千村千群等互联网新技术，实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强新媒体对青少年的宣传教育。

（十四）加强全县团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子，打造专、兼、挂相结合的干部队伍，努力把工作对象转化为工作力量；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

（十五）领导、组织实施全县“希望工程”工作。

（十六）承担县委、县政府和团市委交办的有关任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据有关规定，团县委不设内设机构。

团县委机关编制6名，事业编制6名。设书记1名，副书记2名（副科级，其中1名副书记兼任县少工委主任）。

（二）单位性质

宁县团委是全额拨款事业参照公务员管理单位，为正科级。

（三）直属事业单位

我单位无下属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算48.09万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024年收入预算 48.09万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 48.09万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算48.09万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出48.09万元，占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转 0 万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出48.09万元，包括：一般公共服务支出40.76万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出4.99万元、卫生健康支出2.34万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2024年基本支出48.09万元，比2023年预算减少8.73万元，下降15.4 %，下降的主要原因是人员调出，人员经费减少。其中：人员经费支出43.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、代缴社会保险费等。

公用经费支出4.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费 0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类）群众团体事务（ 款） 行政运行（ 项）2024 年预算数为40.76万元， 比 2023 年预算减少6.54万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为4.8万元，比2023年预算增加4.8万元，主要原因是因3.0系统规则发生变化，科目进行调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数0.19万元，比2023年预算减少0.03万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数2.34万元，比2023年度预算减少0.45万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）   万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费4.68万元，较2023年预算减少1.64万元，下降26%，主要原因是人员调出，经费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6.98万元。其中：设备5.55万元，家具和用具1.43万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算一并报送县财政局，并随决算一同公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度，我单位无部门预算项目增加，也无对政策和项目资金管理作出调整的项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                                 共青团宁县委

   2024年3月7日

    附件：1.共青团宁县委2024年部门预算公开表.xlsx

              2.共青团宁县委 2024年部门整体支出绩效目标.xlsx