宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算收入情况表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)贯彻落实《中华人民共和国企业国有资产管理法》《中华人民共和国公司法》《行政事业性国有资产管理条例》《企业国有资产管理暂行条例》及相关国有资产管理的法律、法规和政策，拟定管理规章制度，并组织实施和监督检查;按规定落实全县国有资产报告制度。

(二)研究制定全县行政事业单位国有资产配置标准，组织行政事业单位国有资产的产权登记、资产配置事项的审批，承担资产清产核资、产权界定、资金划转、资产评估、资产处 置和产权变动事项的管理工作。

(三)制定全县行政事业单位有关资产购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借和担保事项，组织行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂和处置工作，建立行政事业单位国有资产整合、共享、共用机制。

(四)对全县行政事业单位国有资产处置、出租、出借等形成的收入进行监督和管理。

(五)牵头负责全县行政事业单位国有资产信息系统数据管理及运维工作，对行政事业单位国有资产实行动态管理。

(六)研究建立国有资产的安全性、完整性和使用有效性的评价方法、评价标准和评价机制，对国有资产实行绩效管理。

(七)根据县政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，监管县属国有企业国有资本，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准并组织实施，通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资总额管理和企业负责人薪酬管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。对企业国有资产实行绩效管理，拟定考核标准，维护国有资产出资人权益。

(八)指导推进县属国有企业改革和重组;推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构;研究提出国有经济布局和战略性调整的政策建议，推动国有经济布局和结构的战略性调整，指导所监管企业进行结构调整;审核所监管企业的发展战略和规划;推进项目建设和重组工作，对所监管企业重大投资和决策履行出资人职责。

(九)负责所监管企业领导班子建设;通过法定程序对国有出资、控股的企业负责人进行考核，按照干部管理权限对企业领导人员提出任免意见报请县委、县政府任命;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制;对所监管企业管理人员进行培训和教育，完善经营者激励和制约制度;负责所监管企业和相关企业党的组织建设及党员发展、教育、管理工作。

(十)组织、监督所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预决算有关管理制度和办法，负责全县国有资产及国有资本经营收支预决算工作，加大国有资本运作力度，提高国有资本运营效率。

(十一)代表县政府向所监管企业外派董事、监事，监督企业董事会依据公司章程开展工作。

(十二)按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律、法规、标准等工作。督促检查所监管企业做好环境保护、节能减排工作。

(十三)完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作任务。

(十四)有关职责分工。县财政局行政事业单位国有资产管理办公室指导编制国有资产管理情况报告、监督行政事业单位国有资产管理工作;县国有资产事务中心负责国有资产管理的具体业务及检查行政事业单位国有资产管理工作;县机关事务管理局负责公务用车的编制、配备、更新及办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县国有资产事务中心内设三个股室：人秘股（办公室）、国有企业管理股、国有资产管理股。

宁县国有资产事务中心为财政全额拨款，公益一类正科级事业单位，隶属县财政局管理。事业编制8名，实有在职人数10人，其中事业管理5人，事业工人5人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年本单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年本单位收支总预算118.21万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024年收入预算118.21万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入118.21万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算118.21万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出118.21万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出118.21万元，包括：一般公共服务支出100.67万元、社会保障和就业支出11.38万元、卫生健康支出6.16万元。具体安排情况如下（详见本单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出100.67万元，比2023年预算增加15.66   万元，增长15.56%，增长的主要原因一是人员增加，二是人员工资正常晋升，人员经费及公用经费相应增加。

其中：人员经费支出110.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费支出7.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

“本单位2024年初预算未安排项目支出，无项目说明。”

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201）类财政事务（06）款事业运行（50）项2024 年预算数为100.67万元， 比 2023 年预算增加15.66万元， 一是人员增加，二是人员工资正常晋升，人员经费及公用经费相应增加。

2.社会保障和就业支出（208）类行政事业单位养老支出（05）款机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）项2024 年预算数为10.63万元；比2023年预算增加10.63万元，主要原因：2023年机关事业单位基本养老保险单位缴费由财政代编。

3.社会保障和就业支出（208）类行政事业单位养老支出（05）款其他社会保障和就业支出（99）款其他社会保障和就业支出（99）项2024 年预算数为0.76万元；比 2023 年预算增加0.15万元， 主要原因是工资基数增加，工伤保险缴费相应增加。

4.210卫生健康支出（210）类行政事业单位医疗（11）款事业单位医疗（02）项2024 年预算数为6.16万元，比 2023 年预算增加1.43万元，主要原因是工资基数增加，医疗保险缴费相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

本单位2024年初预算未安排“三公”经费支出，无“三公”经费说明。

（二）培训费预算情况说明

本单位2024年初预算未安排培训费支出，无培训费说明。

（三）会议费预算情况说明

本单位2024年初预算未安排会议费支出，无会议费说明。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费7.36万元，较2023年预算增加1.42万元，增长23.90%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年，本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1989.94万元。其中：办公用房6580.36平方米，价值1384.17万元。本单位共有公务用车0     辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出29.97万元，（其中：2024 年预算数为10万元，历年结转19.97万元），比2023年预算增加6.3万元，增长170.27%。

国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业退休人员社会化管理补助（项）2024 年预算数为10万元，较2023 年预算增加6.3万元，主要原因是上级下达补助标准增加。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：组织开展绩效自评项目按照项目绩效管理制度全部按时上报县财政局并按期随决算进行了公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标37个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。

                                                                                                                                                                                                                                                                      宁县国有资产事务中心                                                                                                                                                                                                                    2024年 3 月 12 日

           附件：1. 宁县国有资产事务中心 2024年单位预算公开表.xlsx                

                      2.宁县国有资产事务中心 2024年单位整体支出绩效目标表.xlsx