宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职责是：1.广泛征集、整理和保存宁县党的历史资料，为研究和编写党史服务；2.积极走访有关当事人，抢救口述史料；3.对县内建党建政及政治、军事、经济、文化等建设活动开展专题研究，发挥其“以史鉴今，资政育人”的作用；4.完成上级下达的征集课题，加强党史资料的交流和使用；5.利用党史资料开展爱国主义和革命传统教育。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共宁县委党史工作办公室无内设机构。

（二）单位性质

宁县委党史办事为参照公务员管理的事业单位。

（三）直属事业单位

 宁县委党史办无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支总预算72.58万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入预算

2024年收入预算72.58万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入72.58万元，占100%；

无政府性基金预算收入，无上年结转收入，无其他收入。

（二）支出预算

2024年支出预算72.58万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出72.58万元，占100 %。无项目支出，无上年结转。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出72.58万元，包括：一般公共服务支出59.98万元、社会保障和就业支出8.73万元、卫生健康支出3.87万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出59.98万元，比2023年预算增加1.38万元，增长2.4 %，增加的主要原因是人员工资正常晋升，2023年养老保险由财政代编。

其中：人员经费支出66.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 6.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2024年无一般公共预算财政拨款项目支出预算。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2024年预算数为72.58万元，比2023年预算增加2.1万元，主要原因是人员工资正常晋升。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1.15万元，比2023年预算减少0.1万元，主要原因是2024年退休人员取暖费核定标准降低。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.26万元，比2023年预算增加7.26万元，主要原因是2023年预算养老保险由财政代编；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.31万元，比2023年预算增加0.007万元，主要原因是人员工资正常晋升，社会保险核定基数相应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）2024年预算数3.87万元，比2023年预算增加0.26万元，主要原因是人员工资正常晋升，医疗保险核定基数相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %,主要原因是本单位无因公出国费用预算。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费6.51万元，较2023年预算6.46万元增加0.05万元，主要原因是人员工资正常晋升。

七、政府采购安排情况

本单位无政府采购安排。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7.39万元。其中：通用设备7.39万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。严格按照预算绩效管理要求，认真对照2024年整体资金绩效评价指标体系，对资金拨付和使用情况进行了全方位自评工作。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项1个，占本部门的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效监控意识还需强化，预算绩效管理人员水平不足。开展1-9月绩效运行监控1个，占本部门（单位）的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付率低。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加强财政预算绩效监控意识，高度重视预算执行问题；加强职工预算绩效管理培训，替身预算绩效管理相关人员思想认识和业务能力。

3.绩效自评开展情况。通过绩效自评，自评得分100分，自评结果为“优”。同时，进一步强化了预算绩效责任意识，规范了资金管理，提高了资金使用效益。根据相关政策法规文件和内控制度相关要求，严格执行预算管理，规范拨付使用资金。资金使用率达到100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   中共宁县委党史工作办公室

2024年3月7日

中共宁县委党史工作办公室 2024年部门预算公开表

中共宁县委党史工作办公室2024年部门整体支出绩效目标