宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、社会福利和残疾预防，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策，发挥综合、协调、咨询、服务作用。

二、机构设置

宁县残疾人联合会为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有独立编制机构数1个。

第二部分2023年度部门决算表(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为476.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加247.22万元,增长107.98%,主要原因是本年度残疾儿童康复救助、7岁以上残疾人康复、残疾人就业及其他残疾人事业等专项收入、支出增加，导致收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计476.17万元,其中：财政拨款收入446.17万元,占93.70%；其他收入30.00万元,占6.30%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计476.17万元,其中：基本支出217.39万元,占45.65%；项目支出258.78万元,占54.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为446.17万元。与上年相比,各增加217.22万元,增长94.85%。主要原因是本年度残疾儿童康复救助、7岁以上残疾人康复、残疾人就业及其他残疾人事业等专项收入、支出增加，导致财政拨款收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出376.57万元,较上年决算数增加170.16万元,增长82.44%。主要原因是本年度残疾儿童康复救助、7岁以上残疾人康复、残疾人就业及其他残疾人事业等专项支出增加，导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出376.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出369.69万元,占98.17%；卫生健康支出5.88万元,占1.56%；农林水支出1.00万元,占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.22万元,支出决算为376.57万元,完成年初预算的211.3%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为171.63万元,支出决算为369.69万元,完成年初预算的215.4%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项未列入年初预算。

2．卫生健康支出年初预算数为6.59万元,支出决算为5.88万元,完成年初预算的89.23%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算以上年度在职人数预算的，因本年度1人退休导致决算数小于预算数。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的驻村工作队生活补助未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出217.39万元。其中：人员经费187.82万元,较上年决算数增加64.26万元,增长52.01%,主要原因是本年度支付疫情期间残疾人临时救助及以前年度的残疾人专职委员误工补贴、科学发展观奖。人员经费用途主要包括：基本工资40.78万元、津贴补贴13.29万元、奖金34.09万元、绩效工资16.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.88万元、职工基本医疗保险缴费5.88万元、其他社会保障缴费0.59万元、生活补助49.47万元、救济费19.7万元)。

公用经费29.57万元,较上年决算数增加14.19万元,增长92.28%,主要原因是本年度业务量增加，下乡出发次数增多，残疾人辅助器具采购增多。公用经费用途主要包括办公费1.54万元、印刷费1.53万元、水费0.08万元、邮电费0.27万元、差旅费0.55万元、专用材料费0.27万元、工会经费0.68万元、福利费0.46万元、其他交通费4.57万元、其他商品和服务支出0.13万元)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入69.61万元,本年支出69.61万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：委托业务费1.65万元、救济费5.09万元、医疗费补助34.68万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出29.57万元,机关运行经费较上年决算数增加14.19万元,增长92.26%机关运行经费主要用于办公费1.54万元、印刷费1.53万元、水费0.08万元、邮电费0.27万元、差旅费0.55万元、专用材料费0.27万元、工会经费0.68万元、福利费0.46万元、其他交通费4.57万元、其他商品和服务支出0.13万元)。机关运行经费较上年决算数增加14.19万元,增长92.26%,主要原因是本年度业务量增加，下乡出发次数增多，残疾人辅助器具采购增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计129.30万元,其中：政府采购货物支出45.75万元、政府采购服务支出83.55万元。授予中小企业合同金额122.73万元,占政府采购支出总额的94.92%,其中：授予小微企业合同金额122.73万元,占政府采购支出总额的94.92%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门固定资产为93.05万元。本部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：一级项目3个,二级项目10个，共涉及资金159.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金69.61万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。对2023年度1个东西部协作财政衔接项目开展绩效自评，共涉及资金30万元，占东西部衔接项目资金100%。组织对残疾人事业发展补助项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出159.18万元,政府性基金预算支出69.61万元，其他收入（东西部衔接帮扶资金）30万元。从评价情况来看,项目如期完成，通过实施2023年残疾人事业发展补助项目，财政资金效益较为明显，在促进残疾人事业发展过程中起到了积极作用，残疾人的生活需求逐步得到满足，生活状况、生活水平正在逐步改善和提高，加强了残疾人融入社会生活能力，使其能更好地融入社会生活。

二、绩效自评结果（见附件2）

我单位在2023年度部门决算中反映残疾人事业发展补助资金项目绩效自评结果。

“残疾人事业发展补助项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为228.78万元,执行数为228.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为270名精神病人免费服药；为230户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造；为49名残疾儿童实施康复训练；为1759名7岁以上残疾人实施康复服务；为1个残疾人就业基地扶持补贴资金10万元；为340名贫困智力、精神及重度残疾人发放评定补贴5.09万元；为1名驻村工作队队员发放生活补助1万元；为100名城镇重度残疾人实施“日间照料”服务，扶持1家盲人按摩机构规范化建设，为9人安置盲人就业的机构补贴1.6万元；为317名残疾人实施阳光家园计划残疾人托养服务；二是通过实施残疾人事业发展补助项目，残疾人生活状况、就业水平、康复水平及居家环境等逐步向好发展，体现了党和政府对残疾人格外关心、格外关注，使广大残疾人的获得感、幸福感和安全感进一步得到提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标量化、细化度不高；二是残疾人政策宣传力度不足。下一步改进措施：一是结合本单位实际情况，总结上年度工作内容，制定可以量化、细化的年度绩效目标；二是加大政策宣传力度及方式方法，加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度，逐步解决我县残疾人的合理需求。

三、部门绩效评价结果（详见附件3）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残联用于残疾人康复方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残联用于残疾人就业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映上述项目以外用于残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）反映用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

附件1：宁县残疾人联合会部门决算汇总公开附表.pdf

          2：宁县残疾人联合会残疾人事业发展补助项目绩效自评报告.pdf

          3：宁县残疾人联合会部门整体支出评价报告.pdf