宁县人民政府

目  录

   第一部分部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、机关运行经费支出情况说明

    八、政府采购支出情况说明

    九、国有资产占用情况说明

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分预算绩效情况说明

    第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县委组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：

    1.贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究制定全县组织工作、干部人事、公务员管理、老干部工作方面的政策、规划和方案，提出具体措施，并组织实施、督促检查。

2.负责全县干部工作的宏观指导和管理监督，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行分析研判、考核考察，提出调整配备意见建议；办理县委管理干部的任免、调动、退休等审批手续；做好培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作

3.指导党组织特别是党的基层组织建设工作，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；调查分析全县党员队伍状况，负责全县党员的管理、教育和发展工作；协调、规划、落实全县党员教育和农村党员干部现代远程教育工作；负责县党代会、人大、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推荐考察工作。

4.指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织县管干部、乡村干部的培训；承担上级部署安排的主题教育；完成省市安排的调训任务。

5.统一管理全县公务员工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟定公务员管理的相关制度规定并组织实施和监督检查，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；拟定全县行政机关公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）工资收入分配、工资正常晋升机制、福利和离退休等政策，全县行政机关（含参照公务员法管理单位）工资基金审批职责。

6.指导全县人才工作，宏观管理人才队伍，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置。

7.负责全县退（离）休干部工作的管理，落实老干部政策，协调落实老干部的政治和生活待遇。

8.统一管理县委机构编制委员会办公室。

9.负责全县组织史资料的收集、编纂工作。

10.承担上级组织部门和县委交办的其他任务。

二、机构设置

县委组织部设5个职能股室。分别为办公室、组织股、干部股、公务员管理股和老干部股。县委组织部行政编制10名，其中：部长1名，副部长3名。工勤人员编制2名。分管县委事业单位5个（编制19名）：党建办、人才办、干休所、党员教育中心、老年大学。

县委组织部实有23人，其中行政人员10人，事业人员13人。

第二部分2023年度部门决算表

                                                                                                                          （详见附件1）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为467.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少40.19万元,下降7.92%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本单位2023年度收入合计467.57万元，其中：财政拨款收入417.57万元，占89.31%，其他收入50.00万元,占10.69%。本单位2023年度支出合计467.57万元，结余0元。基本支出374.99万元，占总支出80.2%（其中：工资福利支出292.21万元，占基本支出的77.92%；商品和服务支出49.61万元，占基本支出的13.23%；对个人和家庭的补助支出33.17万元，占基本支出的8.85%）；项目支出:92.58万元，占总支出19.80%。其中:巩固脱贫衔接乡村振兴支出53.3万元，对高校毕业生到基层任职补助支出3.79万元，离退休干部医疗费31万元,慰问困难老党员4.49万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计467.57万元,其中：财政拨款收入417.57万元,占89.31%；其他收入50.00万元,占10.69%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计467.57万元,其中：基本支出374.99万元,占80.20%；项目支出92.58万元,占19.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为417.57万元。与上年相比,各减少44.55万元,下降9.63%。主要原因是办公设施设备购置经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出417.57万元,较上年决算数减少44.55万元,下降9.63%。主要原因是办公设施设备购置经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出417.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出365.21万元,占87.46%；社会保障和就业支出30.33万元,占7.26%；卫生健康支出14.93万元,占3.58%；农林水支出7.10万元,占1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5966.72万元,支出决算为417.57万元,完成年初预算的7.0%。决算数小于预算数的主要原因是村级办公经费及村干部报酬通过财政二次分配乡镇支付。

1.一般公共服务支出年初预算数为313.58万元,支出决算为365.21万元,完成年初预算的116.46%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员绩效及正常晋升增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为4.03万元,支出决算为30.33万元,完成年初预算的751.67%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算养老保险财政代列。

3.卫生健康支出年初预算数为13.80万元,支出决算为14.93万元,完成年初预算的108.22%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加。

4.农林水支出年初预算数为5635.30万元,支出决算7.10万元,完成年初预算的0.13%,决算数小于预算数的主要原因是村级办公经费及村干部报酬通过财政二次分配乡镇支付。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出374.99万元。其中：

人员经费325.38万元,较上年决算数增加8.15万元,增长2.57%,主要原因是人员基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和离退休干部医疗补助费用。

公用经费49.61万元,较上年决算数减少62.52万元,下降55.76%,主要原因是办公设施设备购置减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、其他交通费及办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.50万元,支出决算为2.43万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数和人数比预算数减少。较上年决算数增加0.85万元,增长53.77%,主要原因是和上年相比，今年公务接待次数和人数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2023年度本单位因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.2023年度本单位公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因公车改革后我单位没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为2.50万元,支出决算为2.43万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数和人数比预算数减少,较上年决算数增加0.85万元,增长53.77%,主要原因是和上年相比，今年公务接待次数和人数增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门无因公出国(境),无公务用车购置；国内公务接待30批次243人,主要用于接待上级检查和干部考察等工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出49.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、其他交通费（车补）及办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少62.52万元,下降55.76%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本年度培训费支出21.59万元,较上年决算数增加18.76万元,增长662.9%,主要原因是党员干部教育培训经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日国有资产原值189.12万元，固定资产累计折旧133.75万元，固定资产净值55.37万元。本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

                                                                                                                  （详见附件2、附件3、附件4）

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金92.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度本单位政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度本单位国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对本单位3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出92.58万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本年度全面完成项目预算，项目绩效评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映村级办公经费及村组干部报酬经费、离休干部医疗经费、人才工作专项经费等3个项目绩效自评结果。

1.“村级办公经费及村组干部报酬经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5635万元,执行数为5635万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障257个行政村办公经费，1028名村干部工资报酬，1150名组干部报酬及257名监委会主任报酬；保障行政村村办公经达到5万元，村干部年报酬达到3万元，组干部和村监委会主任报酬达到0.9万元。二是有效提高了村组干部报酬，增加了村组干部经济收入，使村组干部更加全身心地投入农村工作，农村各项工作落实更加规范，社会更加繁荣稳定。绩效目标全部完成，资金支付完毕。

2.“离休干部医疗经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县12名离休干部医疗经费，做到补助资金于12月上旬完成下拨，支付及时；二是有效减轻离休干部生活负担，解决离休干部生活困难，使离休干部晚年生活得到保障。绩效目标全部完成，资金支付完毕。

3.“人才工作专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引进急需紧缺人才，支持机关事业单位工作人员在职取得学历及资格证书12人；二是落实引进人才各项优惠政策，保障机关事业单位工作人员在职考取资格证书奖金兑现。绩效目标全部完成，资金支付完毕。

三、部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：中共宁县委组织部2023年度公开决算表.pdf

附件2：中共宁县委组织部部门整体支出绩效评价报告.pdf

附件3：中共宁县委组织部项目绩效自评表.pdf

附件4：中共宁县委组织部整体绩效自评表.pdf

                                 中共宁县委组织部

                                                                  2024年8月12日