宁县人民政府

目  录

       第一部分 部门概况

       一、部门职责

       二、机构设置

       第二部分 2023年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分 2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、机关运行经费支出情况说明

   八、政府采购支出情况说明

   九、国有资产占用情况说明

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分 预算绩效情况说明

   第五部分 名词解释

 第一部分  部门概况

一、部门职责

1.负责省委、市委、县委重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的督促检查工作；

2.负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实，县委指示、县委领导批示的督促落实；县委领导同志参加的重大活动的组织安排及协调服务，负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、书记办公会议及县委其他各种会议的组织、服务工作；

3.承担县委、县委办公室文书处理，文件、文稿起草、校对、印制、收发、档案管理和以县委、县委办公室（县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局）名义制发文件的审核、把关工作，负责全县党委系统文件、电报、档案管理的业务指导工作；

4.负责党委信息的收集、处理、报送工作，指导全县党委系统信息工作，为县委和上级党委的决策提供服务；

5.负责县委对全面深化改革、国家安全及财经各项工作的政策研究，负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会、县委财经委员会日常工作，协调督促落实县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会和县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等；

6.承担县委保密委员会、县委密码工作领导小组、县电子政务内网建设管理协调领导小组日常工作，负责全县各部门档案行政管理工作、保密工作、机要密码工作、电子政务内网建设和管理工作；

7.负责县委机关党的建设和工会、妇女、计划生育工作；

8.负责县委办公室国有资产管理、工资晋升审核和财务管理；负责集体劳动和环境卫生工作；负责县委办公室的车辆管理；负责应由县委办公室承担的县委接待工作；负责职工的文娱活动和福利服务；负责办公室离退休人员管理和服务工作；

9.完成县委、县政府和市委办公室、市委机要和保密局交办的其他工作任务。

宁县委办公室下设独立核算单位为宁县委党史工作办公室和宁县调查研究室。

宁县委党史工作办公室主要职能为：

①广泛征集、整理和保存宁县党的历史资料，为研究和编写党史服务。

②积极走访有关当事人，抢救口述史料。

③对县内建党建政及政治、军事、经济、文化等建设活动开展专题研究，发挥其“以史鉴今，资政育人”的作用。

④完成上级下达的征集课题，加强党史资料的交流和使用。

⑤利用党史资料开展爱国主义和革命传统教育。

⑥承办县委、县政府交办的其他工作事项。

宁县调查研究室主要职能为：

围绕县委中心工作，对重大全局性问题和政策落实情况开展调查研究，协调有关部门研究提出全县中长期发展战略、发展思路、发展重点及政策举措，为县委决策提供依据。

二、机构设置

宁县委办公室为科级行政部门，内设秘书股、综合协调股、行政管理股、档案法规股、机要保密股（电子政务内网办公室）、深化改革股、财经国安股、督查股八个股室。
    宁县委办公室机关行政人员编制23名，机关工勤编制5名，事业人员编制16名，其中主任1名，副主任2名，督查专员1名。年末实有在职人数23人（其中行政人10人，工勤人员1人，事业人员12人）。

宁县委党史办参照公务员法管理事业单位，核定事业编制5名。其中，领导职数2名。2023年本单位共有在职人员5人，其中参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员3人。

宁县调查研究室为宁县委办公室下属正科级事业单位，核定事业编制1名，现有在职职工1人。

第二部分  2023年度部门决算表(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为615.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加9.6万元，增加1.59%，主要原因是为了进一步提升全县党政机关工作水平，2023年我部门先后开展了保密、国家安全、档案等工作培训班，培训费用增加，整体支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计615.78万元，其中：财政拨款收入615.78万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计615.78万元，其中：基本支出613.22万元，占99.58%；项目支出2.56万元，占0.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为615.78万元。与上年相比，各增加9.6万元，增加1.59%。主要原因是2023年我单位组织开展全县党委办公室干部能力素质提升培训班和全县信息暨公文规范化专题培训班，培训费用增加，整体支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出615.78万元，较上年决算数增加9.6万元，增加1.59%。主要原因是2023年我单位组织开展全县党委办公室干部能力素质提升培训班和全县信息暨公文规范化专题培训班，培训费用增加，整体支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出615.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出550.8万元，占89.45%；社会保障和就业支出43.65万元，占7.09%；卫生健康支出19.33万元，占3.14%；农林水支出2.00万元，占0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为567.06万元，支出决算为615.78万元，完成年初预算的108.59%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为541.66万元，支出决算为550.8万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年我单位召开会议次数增加，会议费支出相应增加；二是为了进一步提升全县党政机关工作水平，2023年我部门先后开展了保密、国家安全、档案等工作培训班，培训费支出相应增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为1.83万元，支出决算为43.65万元，完成年初预算的1953.55%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时单位缴纳的基本养老保险费由财政代列。

3.卫生健康支出年初预算数为23.57万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的82.01%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算时相比，决算时我部门人员减少3人，卫生健康支出相应减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达驻村工作队员生活补助经费2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出613.22万元。其中：

人员经费425.59万元，较上年决算数减少25.13万元，减少5.57%。主要原因是与上年相比我部门人员减少3人，人员经费支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、退休费等。

公用经费187.63万元，较上年决算数增加33.19万元，增长21.49%。主要原因：一是2023年我部门会议召开次数增加，会议费支出相应增加；二是2023年我部门组织开展保密、国家安全、档案等工作培训班，培训费支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.67万元，支出决算为3.67万元，较上年决算数减少25.7万元，下降87.51%，主要原因：一是2023年我部门未购置公务用车，公务用车购置费用支出减少；二是2023年我部门位严格执行中央八项规定精神，大力压减“三公”经费支出，因此公务用车运行维护费、公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.70万元，支出决算为2.70万元，较上年决算数减少24.35万元，下降90.03%，主要原因是2023年我部门未购置公务用车，因此公务用车购置费用支出减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少19.92万元，下降100.0%。主要原因是2023年我部门无公务用车购置计划，因此没有产生公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为2.70万元，支出决算为2.70万元，较上年决算数减少4.42万元，下降62.13%。主要原因是2023年我部门位严格执行中央八项规定精神，大力压减“三公”经费支出，因此公务用车运行维护费支出减少。

3.公务接待费全年预算数为0.97万元，支出决算为0.97万元，较上年决算数减少1.35万元，下降58.23%。主要原因是2023年我部门位严格执行中央八项规定精神，大力压减“三公”经费支出，因此公务接待费支出减少。

外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待21批次165人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出187.63万元。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、水费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加33.19万元，增长21.49%，主要原因：一是2023年我部门会议召开次数增加，会议费支出增加；二是2023年我部门组织开展保密、国家安全、档案等工作培训班，培训费支出增加。

本年度会议费支出24.11万元，较上年决算数增加13.83万元，增长133.98%。主要原因是2023年我部门会议召开次数增加，因此会议费支出增加。

本年度培训费支出29.54万元，较上年决算数增加16.73万元，增长130.7%。主要原因是为了进一步提升全县党政机关工作水平，2023年我部门先后开展了保密、国家安全、档案等工作培训班，因此培训费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计4.03 万元,其中：政府采购货物支出4.03 万元。授予中小企业合同金额 4.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额 4.03万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于保障县委主要领导公务活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，一级项目4个，共涉及资金48.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2023年，我部门无政府性基金预算项目、国有资本经营预算等项目。

从评价情况来看，我部门最大限度发挥资金作用，推动了项目落实落细，按照年初目标设定，及时维修维护党政专用通信设备及网络，更换机要耗材，积极开展保密宣传和督查，按时缴纳政务网络经费，对无法正常使用的系统进行更新更换，保证了设备正常运行，网络畅通，确保党政专用通信网络、电子政务网络、保密工作、机要工作和政务网络工作的开展。整体上看，我部门年初目标设定科学合理，绩效运行及监控及时严格，项目资金作用发挥充分，绩效管理工作开展正常有序。

二、绩效自评结果(详见附件2)

我部门在2023年度部门决算中反映保密经费、党政专用通信及电子政务网络运维费、机要耗材费用、政务网络信息经费等4个项目绩效自评结果。

1.“保密经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目年初预算资金5万元，其中财政年初拨款5万元；二是截至12月底前，该项目年初设定目标全部完成，预算资金全部支付完成，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：该项目实施过程中，我部门严格按照年初制定目标执行，没有出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：今后工作中，我们部门将继续按照绩效管理相关规定，科学合理设定绩效目标，严格开展绩效目标运行监控，最大限度财政资金作用，确保年初设定目标全面完成。保密经费项目绩效自评情况： 2023年度，该项目预算5万元，开展绩效自评项目金额合计5万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例100%。一是该项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成；二是该项目达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；三是项目的社会效益良好，服务对象满意度高，促使了部门整体工作水平的提升。    

2.“党政专用通信及电子政务网络运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为36.9万元，执行数为36.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目年初预算资金36.9万元，其中财政年初拨款36.9万元；二是该项目年初设定目标全部完成，预算资金全部支付完成，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：该项目实施过程中，我部门严格按照年初制定目标执行，没有出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：今后工作中，我们部门将继续按照绩效管理相关规定，科学合理设定绩效目标，严格开展绩效目标运行监控，最大限度财政资金作用，确保年初设定目标全面完成。党政专用通信及电子政务网络运维费项目绩效自评情况：该项目自评时，我部门严格按照年初制定目标组织开展自评工作。一是该项目全年预算36.9万元，其中财政年初拨款36.9万元，预算完成率100%；二是该项目各项工作均按照年初设定目标开展，未出现偏离目标情况；三是该项目绩效运行监控工作开展及时全面，资金监管到位。

3.“机要耗材费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目年初预算资金5万元，其中财政年初拨款5万元；二是该项目年初设定目标全部完成，预算资金全部支付完成，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：该项目实施过程中，我部门严格按照年初制定目标执行，没有出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：今后工作中，我们部门将继续按照绩效管理相关规定，科学合理设定绩效目标，严格开展绩效目标运行监控，最大限度财政资金作用，确保年初设定目标全面完成。机要耗材费用项目绩效自评情况：该项目自评时，我部门严格按照年初制定目标组织开展自评工作。一是该项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成；二是该项目达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；三是项目的社会效益良好，服务对象满意度高，促使了部门整体工作水平的提升。

4.“政务网络信息经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目时效性为一年。全年电子政务内网故障率低于2%，对于出现的故障，及时联系工作人员进行维修，最大限度压减工作延误时间，降低损失；二是该项目年初预算资金2万元，支出2万元，超出预算0元。该项目影响生态环境的指标年初设定为0，全年实际影响值为0。实施该项目有利于推动全县政务工作的高效运行，我部门将长期坚持。发现的主要问题及原因：该项目实施过程中，我部门严格按照年初制定目标执行，没有出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：今后工作中，我们部门将继续按照绩效管理相关规定，科学合理设定绩效目标，严格开展绩效目标运行监控，最大限度财政资金作用，确保年初设定目标全面完成。机要耗材费用项目绩效自评情况：该项目自评时，我部门严格按照年初制定目标组织开展自评工作。一是该项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成；二是该项目达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；三是项目的社会效益良好，服务对象满意度高，促使了部门整体工作水平的提升。    

三、部门绩效评价结果

我部门未委托第三方机构进行绩效评价，开展了单位整体支出自评，形成了自评报告，整体支出绩效评价报告详见附件3。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
   二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
   二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    二十三、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）优抚事业单位支出（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

         附件1：中国共产党宁县委员会办公室2023年部门决算公开表.pdf

         附件2：中国共产党宁县委员会办公室2023年项目绩效目标自评表.pdf

         附件3：中国共产党宁县委员会办公室2023年度整体支出绩效自评报告.pdf