宁县人民政府

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共宁县委统一战线工作部（以下简称“县委统战部”）是县委工作机关。县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县委统战部加挂宁县人民政府侨务办公室、宁县台湾事务办公室牌子。主要职能是：

1.贯彻执行关于统一战线方针政策和决定；开展调查研究，反映情况，提出意见建议；督促检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系各民主党派及无党派代表人士，协调做好民主党派、无党派人士参政议政、民主监督、政治协商的相关工作,协助各民主党派加强自身建设。

3.负责党外代表人士的发现储备，做好党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同组织部门做好党外干部的培养、考察、推荐、安排、任用工作，搞好同党外代表人士的合作共事。

4.负责非公有制经济领域统一战线工作。宣传、贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境；团结、帮助、教育、引导非公有制经济人士，开展思想政治工作；加强对光彩事业的组织领导并促其健康发展。

5.负责联系培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展调查研究，反映真实意见，协调各方关系，提出政策建议。

6.县委统战部统一领导民族宗教工作。

7.县委统战部统一领导侨务工作，将县政府办公室承担的侨务管理职责划入县委统战部，县委统战部加挂县政府侨务办公室牌子。

8.县委统战部加挂县台湾事务办公室牌子。

9.负责开展统一战线宣传工作；做好有关统战团体管理工作；指导乡（镇）统一战线工作，负责统战工作干部、统战团体负责人和统战成员的培训工作。

10.完成县委、县政府和上级统一战线（民族宗教）业务部门交办的其他工作任务。

11.职能转变。县委统战部应加强、优化、统筹全县统一战线（民族宗教）工作方面的能力建设。

二、机构设置

县委统战部下设办公室、民族宗教股两个股室。

县委统战部机关人员编制11名，其中行政编制7名，事业编制4名。设部长1名，由县委领导同志兼任。副部长3名（其中1名为正科长级），县民族宗教事务局局长1名（由1名副部长兼任）。

2023年底核定编制11名。其中：行政编制7名，事业编制4名。共有在职人员9人（行政人员6人，事业人员3人），较上年增加1人。

第二部分2023年度部门决算表(附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为337.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加70.33万元,增长26.35%,主要原因是人员正常晋升及政策性增资及年中调整预算追加了业务经费、援藏资金、创建示范县资金、铸牢资金等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计337.22万元,其中：财政拨款收入337.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计337.22万元,其中：基本支出171.88万元,占50.97%；项目支出165.34万元,占49.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为337.22万元。与上年相比,各增加70.33万元,增长26.35%。主要原因人员正常晋升及政策性增资及年中调整预算追加了业务经费、援藏资金、创建示范县资金、铸牢资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出337.22万元,较上年决算数增加70.33万元,增长26.35%。主要原因是人员增资及援藏资金、创建示范县资金、铸牢资金等项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出337.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出294.04万元,占87.2%；社会保障和就业支出36.43万元,占10.8%；卫生健康支出5.75万元,占1.71%；农林水支出1.00万元,占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.15万元,支出决算为337.22万元,完成年初预算的249.51%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为126.93万元,支出决算为294.04万元,完成年初预算的231.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及援藏资金、创建示范县资金、铸牢资金等项目增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为2.54万元,支出决算为36.43万元,完成年初预算的1436.96%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算养老保险由财政代列和1人死亡抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为5.68万元,支出决算为5.75万元,完成年初预算的101.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升及政策性增资。

4．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达驻村工作队员生活补助专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出171.88万元。其中：

人员经费147.43万元,较上年决算数增加35.7万元,增长31.95%,主要原因是人工资级别晋升工资增加及追加死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助等。

公用经费24.45万元,较上年决算数减少98.63万元,下降80.14%,主要原因落实紧日子政策及业务经费拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、印刷费、委托业务费、办公设备购置费、维修（护）费、其他交通费、福利费、劳务费、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.88万元,支出决算为0.88万元, 较上年决算数增加0.22万元,增长33.4%,主要原因是上级调研检查增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.88万元,支出决算为0.88万元, 较上年决算数增加0.22万元,增长33.4%,主要原因是上级调研检查增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次91人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出24.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、印刷费、其他交通费、维（修）护费、其他支出等。机关运行经费较上年决算数减少98.63万元,下降80.13%,主要原因是将业务经费拨款减少和落实过紧日子要求压减各种支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。本年度培训费支出1.63万元,较上年决算数增加0.77万元,增长89.53%,主要原因是本年度参加上级培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个 ,二级项目5个，共涉及资金114.11万元,占一般公共预算项目支出总额的33.83%。组织对“创建全省民族团结进步示范县资金”“2023年铸牢中华民族共同体意识专项资金”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出114.11万元。从评价情况来看,对照项目支出年初预算绩效目标，各项年初预算目标均对应完成。在年度预算绩效工作中严格遵循年初设立目标严谨可行，年中监管全面到位，年终自评总结客观规范的原则有序推进。

二、绩效自评结果（附件2）

我部门在2023年度部门决算中反映“创建全省民族团结进步示范县”“2023年铸牢中华民族共同体意识专项资金”等5个项目绩效自评结果。

1.“创建全省民族团结进步示范县资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为79.41万元,执行数为79.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成拍摄宣传片1部、段视频5个，建设宁县铸牢中华民族共同体意识教育馆1个、建设民族团结一廊一园1处、开展第20个民族团结进步宣传月活动2次、完成教育馆设备配置等为载体，为铸牢中华民族共同体意识营造浓厚的宣传氛围，省上命名创建全省民族团结进步示范县。该项目实施过程中，我单位严格按照年初制定目标执行，没有出现偏离绩效目标的情况。创建全省民族团结进步示范县资金项目绩效自评情况：根据绩效指标中定量指标的全年完成值计算得分，定性指标完成情况为全部达成预期指标，项目绩效自评等级为优。

2.“统战特需经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为8.2万元,执行数为8.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展2023年基层统一战线工作规范建设运行、机关正常运转、保障宗教教职人员生活补助、驻村工作队员生活补助，统战工作人员培训等活动，推动全县统一战线工作高质量发展。该项目实施过程中，我单位严格按照年初制定目标执行，没有出现偏离绩效目标的情况。统战特需经费项目绩效自评情况：根据绩效指标中定量指标的全年完成值计算得分，定性指标完成情况为全部达成预期指标，项目绩效自评等级为优。

3.“2023年铸牢中华民族共同体意识专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设新型宗教活动场所1处，有效开展民族宗教工作宣传和培训，干部群众对民族宗教工作政策的知晓率。该项目实施过程中，我单位严格按照年初制定目标执行，没有出现偏离绩效目标的情况。2023年铸牢中华民族共同体意识专项资金项目绩效自评情况：根据绩效指标中定量指标的全年完成值计算得分，定性指标完成情况为全部达成预期指标，项目绩效自评等级为优。

4.“2023年铸牢中华民族共同体意识专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建宁县民族团结进步示范一街一馆一校实体景观宣传阵地暨氛围营造项目，为铸牢中华民族共同体意识教育基地营造浓厚的宣传氛围，通过实体化宣传教育，让全县各族群众师生深化民族团结进步教育，不断铸牢中华民族共同体意识。该项目实施过程中，我单位严格按照年初制定目标执行，没有出现偏离绩效目标的情况。2023年铸牢中华民族共同体意识专项资金项目绩效自评情况：根据绩效指标中定量指标的全年完成值计算得分，定性指标完成情况为全部达成预期指标，项目绩效自评等级为优。

5.“2023年统一战线实践创新基地市级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展示范区示范单位命名34个、建设民族团结进步广场提升改造1处、民族团结进步示范村1个、民族团结孝贤文化墙1处、一心三线六区户外宣传、编印宁县铸牢中华民族共同体意识工作手册等载体，为铸牢中华民族共同体意识营造浓厚的宣传氛围。该项目实施过程中，我单位严格按照年初制定目标执行，没有出现偏离绩效目标的情况。2023年统一战线实践创新基地市级补助资金项目绩效自评情况：根据绩效指标中定量指标的全年完成值计算得分，定性指标完成情况为全部达成预期指标，项目绩效自评等级为优。

三、部门绩效评价结果（附件3）

2023年铸牢中华民族共同体意识项目由第三方公司评价，评价结果详见附件。

第五部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
  十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映，未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
  十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  十九、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十、死亡抚恤：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

二十一、统战事务：反映中国共产党统战部门的支出。

二十二、其他统战事务支出：反映除上述项目以外用于中国共产党统战部门的支出。

附件：1.中共宁县委员会统一战线工作部部门决算公开附表1.pdf

          2. 中共宁县委员会统一战线工作部部门项目支出绩效自评表.pdf

          3. 中共宁县委员会统一战线工作部部门整体支出绩效自评报告.pdf

                                                                                                                                中共宁县委统一战线工作部

                                                                                                                                      2024年8月14日