宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部    分部门概况

一、部门职责

1、负责集中区的发展，建设总体规划和年度计划并组织实施；

2、负责集中区内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理；

3、负责集中区内土地使用权出让、租赁、作价入股及企业房地产的转让、出租、抵押的初审工作；

4、负责集中区申请人区企业的审批工作；

5、负责集中区内国有资产管理；

6、负责为投资商代办工商、税务登记及规划、土地等报批手续；

7、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门内设有文秘股、财务股、企业股、规划建设股、环保股和安监站，机构较2022年增加1个。年末实有人数25人，其中在职职工24人，临时工1人。

第二部分    2023年度部门决算表（详见附件一）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3723.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加343.94万元，增长10.18%，主要原因是人员增加、政策性资金增加和项目支出增加(标准化厂房专项债券支出)。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3723.23万元，其中：财政拨款收入3723.23万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3723.23万元，其中：基本支出278.01万元，占7.47%；项目支出3445.22万元，占92.53%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3723.23万元。与上年相比，各增加343.94万元，增长10.18%。主原因是人员增加、政策性资金增加和项目支出增加(标准化厂房专项债券支出，电力线路迁改项目支出、2500KVA配电工程等)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出633.03万元，较上年决算数增加163.54万元，增长34.83%。主要原因是人员增加、政策性资金增加和项目支出增加（电力线路迁改项目支出、2500KVA配电工程等）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出633.03万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出605.89万元，占95.71%；社会保障和就业支出15.11万元，占2.39%；卫生健康支出2.24万元，占0.35%；农林水支出9.80万元，占1.55%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为259.78万元，支出决算为633.03万元，完成年初预算的243.68%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为244.44万元，支出决算为605.89万元，完成年初预算的247.86%，决算数大于预算数的原因是年中追加了项目支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为1.79万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的843.94%，决算数大于预算数的原因是年初预算养老保险由财政代列。

3.卫生健康支出年初预算数为13.55万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的16.51%，决算数小于预算数的原因是当年未实现支出。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是上级下达驻村工作队员生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出278.01万元。其中：

人员经费263.28万元，较上年决算数增加27.73万元，增长11.77%，主要原因是人员增加，过渡期奖励性补贴纳入人员工资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费14.73万元，较上年决算数减少14.13万元，下降48.96%，主要原因是落实过紧日子政策经费较少及经费压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用，办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入3090.20万元，本年支出3090.20万元，年末结转和结余0.00万元，主要用于支付标准化厂房专项债券项目工程款等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

外事接待费支出0.00万元，较上年无变化。

其他国内公务接待支出0.00万元，较上年无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少14.58万元，下降50.52%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、劳务费、委托业务费支出等。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.04万元，下降100%，主要原因是本年度未发生培训类支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分    预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金358.17万元，占一般公共预算项目支出总额的56.58%。对2023年度标准化厂房等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3090.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算信息规范准确。

二、绩效自评结果（详见附件二）

我部门在2023年度部门决算中反映标准化厂房、电力线路迁改、2500KVA配电工程等3个项目绩效自评结果。

1.“标准化厂房”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3090.2万元，执行数为3090.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了3栋标准化厂房建设；二是配套完成室外附属工程。发现的主要问题及原因：一是资金不足，项目虽然按工期在推进，但工程费用保障欠缺，不能按进度支付；二是目标设置无偏差。下一步改进措施：一是积极争取专项债券资金，同时努力争取配套资金。二是更进一步细化绩效目标。标准化厂房项目绩效自评情况：优

2.“电力线路迁改”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成35KV电力线路迁改；二是完成10KV电力线路迁改。发现的主要问题及原因：一是目标设置不够精细；二是工程工期较长。下一步改进措施：一是设置项目绩效目标是更加细化，精准；二是严控项目工期建设进度，提前做好拆迁安置工作。电力线路迁改项目绩效自评情况：优。

3.“2500KVA配电工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2500KVA变压器的购置；二是完成配电线路的敷设。发现的主要问题及原因：一是资金到位不及时；二是项目建设进度较缓。下一步改进措施：一是及时积极筹措配套资金，保障项目顺利推进；二是加强项目管理，确保项目管理合规。2500KVA配电工程项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果（详见附件三）

我单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价报告。我单位开展了单位整体支出自评，形成了自评报告，自评综合得分98分。按期在宁县人民网站进行及时公开。

第五部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映，未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。 

附件1：宁县和盛工业集中区建设办公室2023年度部门决算公开表.pdf

附件2：宁县和盛工业集中区建设办公室2023年度财政预算项目支出自评表.pdf

附件3：宁县和盛工业集中区建设办公室2023年度部门整体支出绩效评价报告.pdf