宁县人民政府

2023年度

中共宁县委党史工作办公室部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县委党史办负责全县党史资料编撰和党史宣传教育工作。

二、机构设置

宁县委党史办是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县委办公室。宁县委党史办实有事业编制5名，在职5名，其中：主任1名，副主任1名，事业人员3名。

第二部分2023年度部门决算表

(见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为73.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加3.36万元,增长4.77%,主要原因是人员工资正常晋升及过渡期奖励性补贴纳入人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计73.84万元,其中：财政拨款收入73.84万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计73.84万元,其中：基本支出73.28万元,占99.24%；项目支出0.56万元,占0.76%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为73.84万元。与上年相比,各增加3.36万元,增长4.77%。主要原因是人员工资正常晋升及过渡期奖励性补贴纳入人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出73.84万元,较上年决算数增加3.36万元,增长4.77%。主要原因是人员工资正常晋升及过渡期奖励性补贴纳入人员经费。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出73.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出65.66万元,占88.92%；社会保障和就业支出6.41万元,占8.68%；卫生健康支出1.77万元,占2.39%；

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.09万元,支出决算为73.84万元,完成年初预算的110.05%。

      1．一般公共服务支出年初预算数为67.09万元,支出决算为65.66万元,完成年初预算的97.86%,决算数小于预算数的主要原因是年中调离1人。

     2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.41万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算养老保险单位缴费由财政代列。

     3．卫生健康支出年初预算数为1.77万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出73.28万元。其中：

人员经费68.80万元,较上年决算数增加1.27万元,增长1.88%,主要原因是人员工资正常晋升、政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康缴费等。

公用经费4.48万元,较上年决算数增加1.53万元,增长51.94%,主要原因是工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出情况。

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度无“三公”经费支出

 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

        2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

 （三） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

  2023年度本部门机关运行经费支出4.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、邮电费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加1.53万元,增长51.86%,主要原因是工作经费年底追加。

十一、政府采购支出情况说明

  我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金0.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对业务经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0.56万元。从评价情况来看,业务经费的支出符合预算绩效管理要求。

二、绩效自评结果（附件2）

  我部门在2023年度部门决算中反映业务经费等1个项目绩效自评结果。

“业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.56万元,执行数为0.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成印刷任务；二是按要求进行了印刷品验收工作。未发现需要改进的问题。

1. 部门绩效评价结果（附件3）

   我单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

    

   第五部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映，未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的  公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

宁县委党史工作办公室决算公开附件1.pdf

宁县委党史工作办公室决算公开附件2.pdf

宁县委党史工作办公室决算公开附件3.pdf