宁县人民政府

                                目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

                             第一部分部门概况

一、 部门职责

1、科协的社团管理职责。农村研究会、科普协会，自然科学学术性和科普性社团受科协的业务指导。

2、科协对科技工作者的维权职责。科协是广大科技工作者的合法权益的维护者。

3、科协的被委托的行政职责。科协受国家机关或有关组织的委托，对科学技术和社会经济发展规划重大建设项目等，进行科学论证和提供决策咨询，提出意见和建议；接受有关部门委托，组织科技工作者参与科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审和自然灾害简单、技术标准制定等。

4、科协组织学术交流的职责。开展学术活动与交流，提高学术水平，推进学科发展；促进学术团体以及科技工作者的友好往来。

5、科协的科普职责。传播科学精神和科学思想，普及科学知识和科学方法；利用科技设施开展经常性的科普活动；开展城区科普活动；建立健全并巩固农村科普网络；组织科技工作者建立农村科技示范区等。

二、机构设置

宁县科学技术协会是财政全额拨款事业参照公务员管理单位，2023年底核定编制6名，其中：事业编制6名；共有在职人员8人（行政人员5人，非参公事业人员3人，工勤人员1人），人员及机构较上年增加1人。

第二部分2023年度部门决算表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为147.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.94万元,增长22.35%,主要原因是①本年追加抚恤金24.84万元；②人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计147.47万元,其中：财政拨款收入147.47万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计147.47万元,其中：基本支出143.47万元,占97.29%；项目支出4.00万元,占2.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为147.47万元。与上年相比,各增加26.94万元,增长22.35%。主要原因是①本年追加抚恤金24.84万元；②人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出147.47万元,较上年决算数增加26.94万元,增长22.35%。主要原因是①本年追加抚恤金24.84万元；②人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出147.47万元，主要用于以下方面：科学技术支出105.24万元，占71.36%；社会保障和就业支出36.81万元,占24.96%；卫生健康支出5.42万元,占3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.65万元,支出决算为147.47万元,完成年初预算的147.99%。其中：

  1.科学技术支出年初预算数为86.37万元,支出决算为105.24万元,完成年初预算的121.84%,决算数大于预算数的主要原因是①调入1人；②年中上级下达“中国流动科技馆”项目经费。

  2.社会保障和就业支出年初预算数为8.30万元,支出决算为36.81万元,完成年初预算的443.37%,决算数大于预算数的主要原因是①2023年预算养老保险单位缴费由财政代编；②本年追加抚恤金经费。

       3．卫生健康支出年初预算数为4.98万元,支出决算为5.42万元,完成年初预算的108.96%,决算数大于预算数的主要原因是调入1人，医疗保险单位缴费及补充医疗相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出143.47万元。其中：

人员经费132.07万元,较上年决算数增加34.77万元,增长35.73%,主要原因是①本年追加抚恤金费用；②调入1人，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资36.18万元、津贴补贴21.33万元、奖金25.12万元、绩效工资7.21万元、机关事业单位养老保险缴费7.63万元、职工基本医疗保险缴费5.42万元、其他社会保障缴费0.26万元、退休费3.92万元、抚恤金24.84万元、生活补助0.16万元。

公用经费11.40万元,较上年决算数增加8.17万元,增长252.87%,主要原因是①2023年将公务员车补纳入其他交通费用；②车辆年久失修，维修次数增加，相应的费用增加；③印刷科普宣传资料费用增加。公用经费用途主要包括办公费1.92万元、印刷费1.18万元、水费0.08万元、邮电费0.18万元、差旅费0.45万元、专用材料费0.06万元、劳务费0.63万元、工会经费0.59万元、福利费0.55万元、公务用车运行维护费0.43万元、其他交通费用4.94万元、其他商品和服务支出0.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.43万元,支出决算为0.43万元,决算数与预算数一致。较上年决算数增加0.37万元,增长564.57%,主要原因是车辆年久失修，维修次数增加，相应的费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

      2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.43万元,支出决算为0.43万元。较上年决算数增加0.37万元,增长564.57%,主要原因是车辆年久失修，维修次数增加，相应的费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.43万元,支出决算为0.43万元。较上年决算数增加0.37万元,增长564.57%,车辆年久失修，维修次数增加，相应的费用增加。

  3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   外事接待费支出0.00万元。

   其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0,0人,其中：外事接待批次0,0人；国(境)外公务接待批次0,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

  2023年度本部门机关运行经费支出11.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费印刷费、水费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  机关运行经费较上年决算数增加8.17万元,增长252.94%,主要原因是2023年将公务员车补纳入其他交通费用；车辆年久失修，维修次数增加，相应的费用增加；印刷科普宣传资料费用增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.0万元,下降100.0%,主要原因是2023年度无培训。

十一、政府采购支出情况说明

  我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于科普宣传、科普大篷车进校园。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

  由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

                                     第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目“中国流动科技馆巡展”共涉及资金4万元,占一般公共预算项目支出总额的2.71%。

二、 绩效自评结果（附件2）

我部门在2023年度部门决算中反映中国流动科技馆巡展1个项目绩效自评结果。

“中国流动科技馆巡展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中国流动科技馆甘肃省（宁县正洋站）巡展活动于2023年4月25日至8月18日在宁县正洋科普教育基地展出，活动历时３个多月，活动开展期间，得到了省科技馆，庆阳市科协的大力支持，在宁县委宣传部、教育局、中村镇政府等相关部门的全力配合下，活动圆满结束，并得到了社会各界的一致好评，开展公众满意度调查，随机发放《甘肃省科协科普专项经费支出绩效调查问卷》100份，公众满意度达到96%以上，超预期完成既定目标。

发现的主要问题及原因：在流动科技馆开放期间，充分利用好中国流动科技馆在我县巡展的机会，本次巡展活动是中国流动科技馆在我县开展的第五次巡展活动,通过反复比较查验发现了一些可以提升补充的方面，集合参观者给出的宝贵建议，我单位将在以后的巡展运行阶段予以改进。

项目绩效自评情况：优。

2023年项目绩效自评表

三、 部门绩效评价结果（附件3）

2023年省级科普专项资金由第三方对项目开展重点绩效评价

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、科学技术支出：指科学技术方面的支出。

四、机构运行：指科普事业单位的基本支出。

五、科普活动：指用于开展科普活动的支出。

六、抚恤：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

七、死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件1：2023年度部门决算公开表.pdf

附件2：2023年项目绩效自评表.pdf

附件3：2023年部门整体绩效评价报告、自评表.pdf