宁县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.领导全县各级工会组织，依照法律和章程履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，开展工运理论的调查研究，贯彻执行上级工会的决议；

2.指导基层工会改革和建设，负责工会干部培训。关心职工生活，及时向县委和政府反映职工意愿和要求，全心全意为职工服务；

3.参与协调劳动关系，调解社会矛盾，推进企业改革。组织职工开展劳动竞赛和经济技术创新活动。做好劳模评选、推荐、上报和管理。参与劳动安全、劳动保护的监督监察；

4.负责工会经费收解、管理和对基层工会经费的催缴、审计工作。全面做好女职工、统计、信息等基础性工作，加强“四有”职工队伍建设；

5.负责困难职工救助、信访接待、法律援助、技能培训、职业介绍、政策咨询；

6.承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

宁县总工会内设办公室、职工服务中心。本单为参照公务员法管理单位，核定行政编6个，机关工勤1个，事业编制2个，2023年末实有在职职工10人，其中行政人员6人，事业管理人员2人，工勤1人，项目人员1人，供养退休1人，较上年增加2人。

第二部分2023年度部门决算表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为167.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加53.25万元,增长46.6%,调入2人，主要原因是人员工资增加，金秋助学项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计167.52万元,其中：财政拨款收入167.52万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计167.52万元,其中：基本支出136.52万元,占81.50%；项目支出31.00万元,占18.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为167.52万元。与上年相比,各增加53.25万元,增长46.6%。主要原因是人员工资增加，金秋助学项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出167.52万元,较上年决算数增加53.25万元,增长46.6%。主要原因是人员工资增加，金秋助学项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出167.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出140.77万元,占84.03%；社会保障和就业支出16.90万元,占10.09%；卫生健康支出6.16万元,占3.68%；农林水支出3.68万元,占2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.45万元,支出决算为167.52万元,完成年初预算的151.67%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为97.01万元,支出决算为140.77万元,完成年初预算的145.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，金秋助学项目资金增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.98万元,支出决算为16.90万元,完成年初预算的211.81%,决算数大于预算数的主要原因是调入2人，人员工资增加。

3．卫生健康支出年初预算数为5.46万元,支出决算为6.16万元,完成年初预算的112.9%,决算数大于预算数的主要原因是调入2人，人员工资增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.68万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是用于驻村工作队员生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出136.52万元。其中：

人员经费128.99万元,较上年决算数增加21.09万元,增长19.55%,主要原因是调入2人，人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗保险缴费、退休费、生活补助。

公用经费7.53万元,较上年决算数增加2.89万元,增长62.43%,主要原因是调入2人，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出7.53万元,机关运行经费办公费、邮电费、差旅费、驻村工作队员生活补助等。

机关运行经费较上年决算数增加2.89万元,增长62.28%,调入2人，公用经费增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年无变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个，共涉及资金31万元,二级项目2个，共涉及资金31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,对照项目支出年初预算绩效目标，各项年初预算目标均对应完成。在年度预算绩效工作中严格遵循年初设立目标严谨可行，年中监管全面到位，年终自评总结客观规范的原则有序推进。

二、绩效自评结果（附件2）

我部门在2023年度部门决算中反映“金秋助学”项目、驻村工作队员生活补助资金绩效自评结果。

1. “金秋助学”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,资助200名被全日制大学专科（含高职）以上高等院校录取的困难职工家庭子女，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实解决困难职工子女“上学难”问题；二是进一步做好困难职工解困脱困工作。该项目实施过程中，我单位严格按照年初制定目标执行，没有出现偏离绩效目标的情况。“金秋助学”项目绩效自评情况：根据绩效指标中定量指标的全年完成值计算得分，定性指标完成情况为全部达成预期指标，项目绩效自评等级为优。

2. 驻村工作队员生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,补助驻村工作队员1人，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强了驻村工作保障，严格执行上级要求，专款专用。该项目实施过程中，我单位严格按照年初制定目标执行，没有出现偏离绩效目标的情况。驻村工作队员生活补助项目绩效自评情况：根据绩效指标中定量指标的全年完成值计算得分，定性指标完成情况为全部达成预期指标，项目绩效自评等级为优。

三、部门绩效评价结果（附件3）

2023年单位决算编制基础数据科学合理、真实可靠，按照年度工作计划和支出标准，合理编制部门决算，决算数据及相关基础资料按要求及时报送。年终部门整体绩效评价结果为优。未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

宁县总工会2023年度部门决算公开表.xlsx

项目绩效目标自评表.pdf

部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf