宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

    1.负责全县矿产资源开发资料的收集、汇总整理及可研等各项前期准备工作。

2.协调申请有关部门对全县矿产资源进行勘探、勘测和开发。

3.负责制定全县矿产资源开发中长期规划和年度计划，调查研究，提出全县矿产资源开发实施意见。

4.负责协调相关部门、开发企业完成煤炭、石油、天然气等资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作。

5.负责协调处理全县矿产资源开发的道路、土地、矿区、规划等问题。

6.负责承办全县矿产资源开发各类会议和相关活动的筹备工作。

7.承办县委、县政府交办的相关其他工作。

二、机构设置

宁县矿产资源开发办公室是全额拨款事业单位。内设三个职能股室。

1.人事秘书股负责综合协调机关日常工作，拟定和执行机关各项工作制度。

2.煤炭资源开发管理股（简称煤炭股）负责协调相关部门，开发企业完成煤炭资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作并对全县煤炭资源开发项目进行前置审批。

3.油气资源开发管理股（简称油气股）负责协调相关部门，开发企业完成石油及天然气资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作。    

2023年底核定编制名，其中事业编制9名；共有在职人员15人（非参公人员15人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为418.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加44.16万元,增长11.8%,主要原因是年中追加县级专项资金、工作经费，人员工资正常晋升。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计418.19万元,其中：财政拨款收入418.19万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计418.19万元,其中：基本支出219.10万元,占52.39%；项目支出199.10万元,占47.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为418.19万元。与上年相比,增加44.15万元,增长11.8%。主要原因是年中追加县级专项资金、工作经费，人员工资正常晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出418.19万元,较上年决算数增加44.15万元,增长11.8%。主要原因是年中追加县级专项资金、工作经费，人员工资正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出418.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出397.47万元,占95.04%；社会保障和就业支出10.85万元,占2.59%；卫生健康支出8.58万元,占2.05%；节能环保支出0.30万元,占0.07%；农林水支出1.00万元,占0.24%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.28万元,支出决算为418.19万元,完成年初预算的248.51%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为158.33万元,支出决算为397.47万元,完成年初预算的251.04%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加县级专项资金、工作经费，人员工资正常晋升。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1.15万元,支出决算为10.85万元,完成年初预算的94.84%,决算数大于预算数的主要原因是职工社保基数增加，各项社会保险费用数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为8.81万元,支出决算为8.58万元,完成年初预算的97.37%,决算数小于预算数的主要原因是职工人员变动。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级专项拨款。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村人员工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出219.10万元。其中：

人员经费174.62万元,较上年决算数增加24.81万元,增长16.56%,主要原因是人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费44.48万元,较上年决算数增加12.57万元,增长39.38%,主要原因是单位协调工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出44.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加12.57万元,增加39.38%,主要原因是单位业务活动增加。其产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、劳务费等随之增加。

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个，共涉及资金199.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“企地共建”项目、“精准扶贫驻村人员生活补助”项目等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出199.1万元。从评价情况来看,我单位一般公共预算项目资金使用规范，项目资金使用效益明显。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映企地共建等2个项目绩效自评结果。

1.“企地共建”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为198.1万元,执行数为198.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进地企双方共同发展，和谐双赢。发现的主要问题及原因：地企双方存在矛盾纠纷。下一步改进措施：加强协调服务力度，减少矛盾纠纷的发生。企地共建项目绩效自评情况：优。

2.“精准扶贫驻村人员生活补助”项目。绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加大对贫困村帮扶力度；二是促进精准扶贫与乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理规范化有待进一步提升；二是事前事中事后全过程绩效监控有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强对项目管理人员的绩效管理培训，提高绩效管理专业化程度；二是加强专项资金使用监督管理的精细化程度。精准扶贫驻村人员生活补助项目自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

我部门未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

十五、农林水支出：指农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等款项。

十六、资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

十七、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十八、节能环保支出：反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。

十九、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关事业单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

附件：

2023年部门决算公开表.pdf

2023年度部门整体绩效自评报告及自评表.pdf

2023年度项目自评报告及自评表.pdf