宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）负责调查征集和保护收藏宁县革命历史资料，修缮有关革命遗址和纪念建筑，承担宁县革命历史的陈列展览、社会教育和学术研究。纪念馆作为省级爱国主义教育基地、中共党史学习教育基地和红色基因代代传工程教育基地;严格做好免费开放宣传和讲解工作的同时认真贯彻执行国家财政、国有资产管理法律法规和省市有关政策规定；负责拟订有关管理办法和实施意见并监督实施，贯彻执行会计法规和制度。

（2）负责拟订纪念馆中长期发展规划和改革方案及其他有关管理办法并组织实施。

（3）严格遵守全县国库管理制度和国库集中收付制度，执行全县政府采购规章制度，按规定执行政府采购工作。

（4）管理本单位社会保障和就业及医疗卫生支出，编制本单位社会保障预决算草案。

（5）监督检查本单位政策执行情况，严格执行财政收支管理制度。

（6）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。按编制部门批复“三定”方案编写

二、机构设置

宁县王孝锡烈士纪念馆系全额拨款的事业单位，是省级爱国主义教育基地、中共党史学习教育基地和红色基因代代传工程教育基地。暂无内设机构。

第二部分2023年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为146.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加59.2万元,增长67.52%,主要原因一是人员增加，人员工资及公用经费相应增加；二是人员工资正常晋升，人员工资及社会保险费支出增加；三是调整预算，增加了纪念馆人员经费及维修费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计146.88万元,其中：财政拨款收入146.88万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计146.88万元,其中：基本支出87.05万元,占59.27%；项目支出59.83万元,占40.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为146.88万元。与上年相比,各增加59.2万元,增长67.52%。主要原因一是人员增加，人员工资及公用经费相应增加；二是人员工资正常晋升，人员工资及社会保险费支出增加；三是调整预算，增加了纪念馆人员经费及维修费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出146.88万元,较上年决算数增加59.2万元,增长67.52%。主要原因一是人员增加，人员工资及公用经费相应增加；二是人员工资正常晋升，人员工资及社会保险费支出增加；三是调整预算，增加了纪念馆人员经费及维修费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出146.88万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出138.79万元，占94.49%；社会保障和就业支出5.76万元,占3.92%；卫生健康支出2.33万元,占1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.19万元,支出决算为146.88万元,完成年初预算的133.3%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为107.85万元,支出决算为138.79万元,完成年初预算的128.69%,决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，人员工资及公用经费相应增加；二是人员工资正常晋升，人员工资支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.28万元,支出决算为5.76万元,完成年初预算的2064.72%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险单位缴费年初预算财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为2.05万元,支出决算为2.33万元,完成年初预算的113.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，职工医疗保险缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出87.05万元。其中：

人员经费66.49万元,较上年决算数增加34.37万元,增长106.99%,主要原因一是人员增加，人员工资及公用经费相应增加；二是人员工资正常晋升，人员工资及社会保险费支出增加；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗保险、养老保险支出、职业年金、生活补助。

公用经费20.56万元,较上年决算数增加11.45万元,增长125.77%,主要原因是调整预算，增加了纪念馆人员经费及维修费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无变化。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比较无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年相比较无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比较无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比较无变化。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与预算数相比较无变化,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,与上年相比较无变化。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门2023年度无外事接待费收入,也没有使用外事接待费安排的支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门2023年度无其他国内公务接待收入,也没有使用其他国内公务接待安排的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出20.56万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等费用，保障单位正常运转。机关运行经费较上年决算数增加9.11万元,增长125.69%,主要原因一是人员增加，公用经费相应增加；二是调整预算，增加了纪念馆人员经费及维修费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金59.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位能根据年初设定的绩效目标,全面完成各项目标任务,项目自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映博物馆纪念馆免费开放补助资金1个项目绩效自评结果。

1.“博物馆纪念馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.77分。项目全年预算数为59.83万元,执行数为59.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了临时展厅、文物库房、游客接待室用房5间；二是设置了残疾人无障碍通道；维修整理了展厅后的老化电线；三是打造了青少年教育活动中心；四是增设了中央空调解决了冬季取暖和夏季防暑的问题;对临时展馆、新改建的文物库房和青少年教育中心加装了安防监控，确保了文物安全和免费开放工作正常运行。本项目自评得分为95.77分，评价等级为优秀。

三、部门绩效评价结果

部门整体绩效评价结果为“优”。

我单位未委托第三方机构开展绩效评价工作。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年整体支出绩效自评报告.pdf

2023年整体支出绩效自评表.pdf

宁县王孝锡烈士纪念馆2023年决算公开附表.pdf

项目支出绩效目标自评表.pdf