宁县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县文学艺术界联合会隶属县委宣传部管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位。主要职责：

1.加强政治引领和思想引导，团结带领全县广大文艺工作者,贯彻落实党的文艺工作方针、政策。

2.履行对县级文学艺术家协会的团结引领、联络协调、服务管理、自律维权职责。

3.组织召开全县文学艺术界代表大会，管理全县文联系统的各文艺家协会，加强行业自律，推动全县文艺事业繁荣和发展。

4.组织会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和采风调研等工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

5.主办《九龙》文艺期刊。

6.联系协同有关部门，组织文艺界的文化交流活动，开展对外文化交流和宣传活动，推出有地域特色的文艺精品。

7.开展维护全县文艺家和艺术团体知识产权等正当权益的工作。

8.做好为会员服务的工作，帮助各文艺协会改善文艺家的工作条件。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

宁县文联系财政全额拨款单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位，属人民团体。单位内设文学家协会、书法家协会、美术家协会、音乐舞蹈戏曲家协会、摄影影视家协会、民间文艺家协会，围绕协会开展各项工作，行政编制5名，事业编制1名。

第二部分2023年度部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为64.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.6万元,下降11.76%,主要原因是2023年人员减少1人，人员经费及公用经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计64.53万元,其中：财政拨款收入64.53万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计64.53万元,其中：基本支出61.53万元,占95.35%；项目支出3.00万元,占4.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为64.53万元。与上年相比,减少8.6万元,下降11.76%。主要原因是2023年人员减少1人，人员经费及公用经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出64.53万元,较上年决算数减少8.6万元,下降11.76%。主要原因是2023年人员减少1人，人员经费及公用经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出64.53万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出54.93万元，占85.12%；社会保障和就业支出7.10万元,占11.0%；卫生健康支出1.50万元,占2.32%；农林水支出1.00万元,占1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57.57万元,支出决算为64.53万元,完成年初预算的112.08%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为52.44万元,支出决算为54.93万元,完成年初预算的104.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升、过渡期奖励补贴纳入人员工资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2.07万元,支出决算为7.10万元,完成年初预算的342.36%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险单位缴费年初预算财政代编。

3．卫生健康支出年初预算数为3.06万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的49.03%,决算数小于预算数的原因是部分医疗保险结转下年度支出。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达驻村工作生活补助专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出61.53万元。其中：

人员经费58.16万元,较上年决算数减少9.13万元,下降13.57%,人员减少1人，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、车补等。

公用经费3.37万元,较上年决算数减少1.46万元,下降30.3%,主要原因是落实过紧日子政策，严控各类支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电话费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本单位无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费.

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有0量为辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出3.37万元,机关运行经费主要用于开支工会经费及其他交通费支出。机关运行经费较上年决算数增加3.37万元,主要原因是部分上年度公用经费结转本年度支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)截至2022年12月31日,本部门无共有车辆。2023年末我单位资产总额14.30万元，累计折旧8.77万元，净值5.53万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门2022年度一般公共预算无项目支出。在经费支出坚持最大限度节约的原则，严把审核关，杜绝浪费，确保所有经费支出科学、合理。通过对2022年度的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。我单位从严控经费开支，在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支支部班子会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，我们单位还制定了宁县文化联合会各类财务制度。

二、绩效自评结果

本单位2023年度整体绩效评价结果为“优”。

1、加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增加支出进度和效率意识，全面加强预算管理，提高财政资金使用效率。

2、加强绩效管理，按照项目要求和进度，如期完成，提高资金使用效率。

三、部门绩效评价结果：优

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

附件1：宁县文学艺术界联合会2023年部门整体支出自评报告.pdf

附件2：宁县文学艺术界联合会2023年部门整体绩效自评表.pdf

附件3：宁县文学艺术界联合会2023年决算公开表.pdf