宁县人民政府

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）指导协调全县贯彻落实中央和省委、市委、县委关于精神文明建设的决策部署。统筹指导协调推动全县精神文明建设工作。

（四）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责全县哲学社会科学规划工作。

（五）负责规划组织全县思想政治工作，配合做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（六）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。

（七）统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

（十）统筹协调全县对外宣传工作，归口领导县融媒体中心。指导和管理县委讲师团。 

（十一）完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

中共宁县委宣传部是全额拨款行政单位，共有编制18名（其中行政编8名，机关工勤编1名，事业编9名）。现有在册职工10人，其中：行政人员5人，事业管理人员4人，机关工人1人。

第二部分2023年度单位决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为214.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少28.27万元，下降11.63%，主要原因是新时代文明实践中心建设专项补助资金减少。本单位2023年度收入合计214.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入214.78万元，占本年度收入的100%。

本单位2023年度支出合计 214.78万元，其中：基本支出159.34万元，占74.19%；项目支出55.43万元，占25.81%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计214.78万元,其中：财政拨款收入214.78万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计214.78万元,其中：基本支出159.35万元,占74.19%；项目支出55.43万元,占25.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为214.78万元。与上年相比,各减少28.27万元,下降11.63%。主要原因是上级下达新时代文明实践中心建设专项补助资金减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出214.78万元,较上年决算数减少28.27万元,下降11.63%。主要原因是上级下达新时代文明实践中心建设专项补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出214.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出141.29万元,占65.79%；文化旅游体育与传媒支出54.43万元，占25.34%；社会保障和就业支出11.66万元,占5.43%；卫生健康支出6.40万元,占2.98%；农林水支出1.00万元,占0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.24万元,支出决算为214.78万元,完成年初预算的142.96%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为135.85万元,支出决算为141.29万元,完成年初预算的104.01%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖计入工资发放。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为54.43万元,决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，2022年新时代文明实践中心建设专项经费在2023年实现支付。

3.社会保障和就业支出年初预算数为7.99万元,支出决算为11.66万元,完成年初预算的145.91%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险年初预算财政代编。

4.卫生健康支出年初预算数为6.40万元,支出决算为6.40万元,完成年初预算的100%。

5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达了驻村工作队员生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出159.35万元。其中：

    人员经费137.73万元,较上年决算数减少13.91万元,下降9.17%,主要原因是人员变动，工资支出减少。人员经费用途主要包括基本工资43.92万元；津贴补贴23.32万元；奖金39.87万元；绩效工资10万元；养老保险缴费11.51万元；职工医疗保险缴费6.40万元；生活补助1.88万元；其他社会保障缴费0.83万元。

    公用经费21.61万元,较上年决算数减少33.52万元,下降60.8%,主要原因是上级下达新时代文明实践中心建设补助资金减少。公用经费用途主要包括办公费3.38万元；印刷费4.20万元；邮电费0.78万元；差旅费5.23万元；劳务费0.3万元；委托业务费0.33万元；工会经费0.74万元；福利费0.22万元；其他交通费用5.63万元；其他商品和服务支出0.15万元；办公设备购置0.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年“三公”经费财政未安排支付。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年“三公”未实现支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.44万元,下降100.0%,主要原因是本部门2023年“三公”经费未实现支付。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出21.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少33.52万元,下降60.8%,主要原因是落实过紧日子要求压减印刷费等办公费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金55.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果（附件2）

我部门在2023年度部门决算中反映新时代文明实践中心建设、驻村工作队生活补助等2个项目绩效自评结果。

1. “新时代文明实践中心建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为54.43万元,执行数为54.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是志愿服务活动开展经常；二是社会宣传活动效果明显；三是新时代文明实践所（站）标准化建设覆盖率高。该项目目标明确、资金管理规范、绩效目标完成情况良好，取得了较好的社会效益。本项目自评得分为96分，评价等级为优秀。

2.县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为驻村工作队员提供了生活保障；二是增强了驻村工作队员的工作积极性和主动性。该项目目标明确、资金管理规范、绩效目标完成情况良好，取得了较好的社会效益。本项目自评得分为97分，评价等级为优秀。

三、部门绩效评价结果（附件3）

部门整体绩效评价结果为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
   十六、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

附件1：中共宁县委宣传部2023年部门决算公开表（本级）.pdf

附件2：中共宁县委宣传部2023年项目支出绩效自评表.pdf

附件3：中共宁县委宣传部2023年部门整体支出绩效自评报告.pdf

                                                                                                                                中共宁县委宣传部

                                                                                                                                   2024年8月20日