宁县人民政府

目  录

 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

1.督促落实全县各领域网络安全和信息化重大事项，负责互联网宣传和信息内容监督管理。

2.组织开展网络舆情信息监测监看、防范化解和应对处置。

3.负责属地重点新闻网站规划建设、关键信息基础设施系统安全监管和网络评论及网评员管理培训，组织开展网络公益工程等。

4.完成县委、县政府、县委网络安全和信息化委员会办公室及上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

宁县网络和舆情应急中心是全额拨款副科级事业单位，隶属于中共宁县委宣传部，机构较2022年无增减变动。

2023年底核定编制人数6人，实有人员5人，其中：主任1名，一般干部4名。较上年无增减变动情况。

第二部分2023年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为83.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.46万元，增长1.79%，主要原因是人员工资正常晋升及政策性增资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计83.23万元，其中：财政拨款收入83.23万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计83.23万元，其中：基本支出83.23万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为83.23万元。与上年相比，各增加1.46万元，增长1.79%。主要原因是人员工资正常晋升及政策性增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出83.23万元，较上年决算数增加1.46万元，增长1.79%。主要原因是人员工资正常晋升及政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出83.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出75.40万元，占90.59%；社会保障和就业支出5.09万元，占6.12%；卫生健康支出2.74万元，占3.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.96万元，支出决算为83.23万元，完成年初预算的157.15%。其中：工资福利支出57.87万元，商品和服务支出25.36万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为49.79万元，支出决算为75.40万元，完成年初预算的151.42%，决算数大于预算数的主要原因是我中心职能增加，追加办公经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.36万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的1412.92%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险单位缴费年初预算由财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为2.80万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的97.55%，决算数小于预算数的主要原因是12月份医疗保险结转下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出83.23万元。其中：

人员经费57.87万元，较上年决算数减少1.84万元，下降3.08%，主要原因是12月份医疗保险结转下年支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费25.36万元，较上年决算数增加3.3万元，增长14.93%，主要原因是我中心职能增加，财政拨款追加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款副科级事业单位，隶属于中共宁县委宣传部，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算支出全面开展整体绩效自评，共涉及资金83.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，“部门整体支出”完成年初绩效目标，自评得分100分。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映部门整体支出1个绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数为83.23万元，执行数为83.23万元，完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

各项资金保证了单位的高效运转，确保和各项政策落实见效，保障了单位各项工作有效运转。整体绩效评价结果为“优”。我单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  附件1：宁县网络和舆情应急中心2023年部门决算公开表.pdf

  附件2：宁县网络和舆情应急中心部门整体支出绩效自评表 .pdf

  附件3：宁县网络和舆情应急中心部门整体支出绩效自评报告.pdf

                                                                                                                                     宁县网络和舆情应急中心

                                                                                                                                           2024年8月22日