宁县人民政府

目      录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 第一部分  单位概况

一、单位职责

1.负责省委、市委、县委重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的督促检查工作；

2.负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实，县委指示、县委领导批示的督促落实；县委领导同志参加的重大活动的组织安排及协调服务，负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、书记办公会议及县委其他各种会议的组织、服务工作；

3.承担县委、县委办公室文书处理，文件、文稿起草、校对、印制、收发、档案管理和以县委、县委办公室（县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局）名义制发文件的审核、把关工作，负责全县党委系统文件、电报、档案管理的业务指导工作；

4.负责党委信息的收集、处理、报送工作，指导全县党委系统信息工作，为县委和上级党委的决策提供服务；

5.负责县委对全面深化改革、国家安全及财经各项工作的政策研究，负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会、县委财经委员会日常工作，协调督促落实县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会和县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等；

6.承担县委保密委员会、县委密码工作领导小组、县电子政务内网建设管理协调领导小组日常工作，负责全县各单位档案行政管理工作、保密工作、机要密码工作、电子政务内网建设和管理工作；

7.负责县委机关党的建设和工会、妇女、计划生育工作；

8.负责县委办公室国有资产管理、工资晋升审核和财务管理；负责集体劳动和环境卫生工作；负责县委办公室的车辆管理；负责应由县委办公室承担的县委接待工作；负责职工的文娱活动和福利服务；负责办公室离退休人员管理和服务工作；

9.完成县委、县政府和市委办公室、市委机要和保密局交办的其他工作任务。

二、机构设置

宁县委办公室为科级行政单位，内设秘书股、综合协调股、行政管理股、档案法规股、机要保密股（电子政务内网办公室）、深化改革股、财经国安股、督查股八个股室。
         宁县委办公室机关行政人员编制23名，机关工勤编制5名，事业人员编制16名，其中主任1名，副主任2名，督查专员1名。年末实有在职人数23人（其中行政人10人，工勤人员1人，事业人员12人）。

第二部分  2023年度单位决算表(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为524.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少10.74万元，下降2.0%，主要原因是与上年相比我单位人员减少3人，人员工资及经费收、支相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计524.97万元，其中：财政拨款收入524.97万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计524.97万元，其中：基本支出522.97万元，占99.62%；项目支出2.00万元，占0.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为524.97万元。与上年相比，各减少10.73万元，下降2.0%。主要原因是与上年相比我单位人员减少3人，人员工资及经费收、支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出524.97万元，较上年决算数减少10.73万元，下降2.0%。主要原因是与上年相比我单位人员减少3人，人员工资及经费收、支相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出524.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出469.92万元，占89.52%；社会保障和就业支出35.75万元，占6.81%；卫生健康支出17.29万元，占3.29%；农林水支出2.00万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为440.58万元，支出决算数为524.97万元，完成年初预算的119.15%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为419.72万元，支出决算数为469.92万元，完成年初预算的111.96%，决算数大于预算数的主要原因是：一是2023年我单位召开会议次数增加，会议费支出相应增加；二是为了进一步提升全县党政机关工作水平，2023年我部门先后开展了保密、国家安全、档案等工作培训班，培训费支出相应增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1.45万元，支出决算数为35.75万元，完成年初预算的2459.97%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时单位缴纳的基本养老保险费由财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为19.41万元，支出决算数为17.29万元，完成年初预算的89.1%，决算数小于预算数的主要原因是与年初预算相比，决算时我单位人员减少3人，卫生健康支出相应减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达驻村工作队员生活补助经费2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出522.97万元。其中：

人员经费343.00万元，较上年决算数减少40.21万元，减少10.49%，主要原因是与上年相比我部门人员减少3人，人员经费支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、退休费等。

公用经费179.97万元，较上年决算数增加28.48万元，增长18.8%，主要原因：一是2023年我部门会议召开次数增加，会议费支出相应增加；二是2023年我部门组织开展保密、国家安全、档案等工作培训班，培训费支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.67万元，支出决算数为3.67万元，较上年决算数减少25.7万元，下降87.51%，主要原因：一是2023年我部门未购置公务用车，公务用车购置费用支出减少；二是2023年我部门位严格执行中央八项规定精神，大力压减“三公”经费支出，因此公务用车运行维护费、公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.70万元，支出决算数为2.70万元，较上年决算数减少24.35万元，下降90.03%，主要原因是2023年我部门未购置公务用车，因此公务用车购置费用支出减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，较上年决算数减少19.92万元，下降100.0%，主要原因是我单位2023年无公务用车购置计划，因此没有产生公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为2.70万元，支出决算数为2.70万元，较上年决算数减少4.42万元，下降62.13%，主要原因是2023年我部门位严格执行中央八项规定精神，大力压减“三公”经费支出，因此公务用车运行维护费支出减少。

3.公务接待费全年预算数为0.97万元，支出决算数为0.97万元，较上年决算数减少1.35万元，下降58.23%，主要原因是2023年我部门位严格执行中央八项规定精神，大力压减“三公”经费支出，因此公务接待费支出减少。

外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待21批次165人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出179.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、水费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加33.19万元，增长21.49%，主要原因：一是2023年我部门会议召开次数增加，会议费支出增加；二是2023年我部门组织开展保密、国家安全、档案等工作培训班，培训费支出增加。

本年度会议费支出24.11万元，较上年决算数增加13.83万元，增长133.98%，主要原因是2023年我部门会议召开次数增加，因此会议费支出增加。

本年度培训费支出29.54万元，较上年决算数增加16.73万元，增长130.7%，主要原因是为了进一步提升全县党政机关工作水平，2023年我部门先后开展了保密、国家安全、档案等工作培训班，因此培训费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出合计4.03 万元，其中：政府采购货物支出4.03 万元。授予中小企业合同金额 4.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 4.03万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于保障县委主要领导公务活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金48.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2023年，我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算等项目。

从评价情况来看，我单位最大限度发挥资金作用，推动了项目落实落细，按照年初目标设定，及时维修维护党政专用通信设备及网络，更换机要耗材，积极开展保密宣传和督查，按时缴纳政务网络经费，对无法正常使用的系统进行更新更换，保证了设备正常运行，网络畅通，确保党政专用通信网络、电子政务网络、保密工作、机要工作和政务网络工作的开展。整体上看，我单位年初目标设定科学合理，绩效运行及监控及时严格，项目资金作用发挥充分，绩效管理工作开展正常有序。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映保密经费、党政专用通信及电子政务网络运维费、机要耗材费用、政务网络信息经费等4个项目绩效自评结果（附绩效目标自评表，详见附件2）。

1.“保密经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目年初预算资金5万元，其中财政年初拨款5万元；二是截至12月底前，该项目年初设定目标全部完成，预算资金全部支付完成，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：该项目实施过程中，我单位严格按照年初制定目标执行，没有出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：今后工作中，我们单位将继续按照绩效管理相关规定，科学合理设定绩效目标，严格开展绩效目标运行监控，最大限度财政资金作用，确保年初设定目标全面完成。保密经费项目绩效自评情况： 2023年度，该项目预算5万元，开展绩效自评项目金额合计5万元，开展绩效自评项目支出总额占本单位预算项目支出总额的比例100%。一是该项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成；二是该项目达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；三是项目的社会效益良好，服务对象满意度高，促使了单位整体工作水平的提升。    

2.“党政专用通信及电子政务网络运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为36.9万元，执行数为36.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目年初预算资金36.9万元，其中财政年初拨款36.9万元；二是该项目年初设定目标全部完成，预算资金全部支付完成，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：该项目实施过程中，我单位严格按照年初制定目标执行，没有出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：今后工作中，我们单位将继续按照绩效管理相关规定，科学合理设定绩效目标，严格开展绩效目标运行监控，最大限度财政资金作用，确保年初设定目标全面完成。党政专用通信及电子政务网络运维费项目绩效自评情况：该项目自评时，我单位严格按照年初制定目标组织开展自评工作。一是该项目全年预算36.9万元，其中财政年初拨款36.9万元，预算完成率100%；二是该项目各项工作均按照年初设定目标开展，未出现偏离目标情况；三是该项目绩效运行监控工作开展及时全面，资金监管到位。

3.“机要耗材费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目年初预算资金5万元，其中财政年初拨款5万元；二是该项目年初设定目标全部完成，预算资金全部支付完成，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：该项目实施过程中，我单位严格按照年初制定目标执行，没有出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：今后工作中，我们单位将继续按照绩效管理相关规定，科学合理设定绩效目标，严格开展绩效目标运行监控，最大限度财政资金作用，确保年初设定目标全面完成。机要耗材费用项目绩效自评情况：该项目自评时，我单位严格按照年初制定目标组织开展自评工作。一是该项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成；二是该项目达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；三是项目的社会效益良好，服务对象满意度高，促使了单位整体工作水平的提升。

4.“政务网络信息经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.3分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目时效性为一年。全年电子政务内网故障率低于2%，对于出现的故障，及时联系工作人员进行维修，最大限度压减工作延误时间，降低损失；二是该项目年初预算资金2万元，支出2万元，超出预算0元。该项目影响生态环境的指标年初设定为0，全年实际影响值为0。实施该项目有利于推动全县政务工作的高效运行，我单位将长期坚持。发现的主要问题及原因：该项目实施过程中，我单位严格按照年初制定目标执行，没有出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：今后工作中，我们单位将继续按照绩效管理相关规定，科学合理设定绩效目标，严格开展绩效目标运行监控，最大限度财政资金作用，确保年初设定目标全面完成。机要耗材费用项目绩效自评情况：该项目自评时，我单位严格按照年初制定目标组织开展自评工作。一是该项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成；二是该项目达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；三是项目的社会效益良好，服务对象满意度高，促使了单位整体工作水平的提升。    

三、单位绩效评价结果

我单位未委托第三方机构进行绩效评价，整体支出绩效评价报告详见附件3。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）优抚事业单位支出（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

附件1：中国共产党宁县委员会办公室2023年部门决算公开表.pdf

附件2：中国共产党宁县委员会办公室2023年度项目绩效目标自评表.pdf

附件3：中国共产党宁县委员会办公室2023年度整体支出绩效自评报告.pdf