宁县人民政府

目      录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责：宁县农业技术推广中心承担全县农业技术引进、推广、示范、农业病虫害测报防治、土壤监测、技术培训、农业推广实施、经验交流、情报、服务，植物检疫及农资市场监管，指导乡镇农技推广机构、群众科技组织、农业技术人员等。

（二）机构设置：宁县农技中心隶属于县农业农村局，属全额财政拨款一级预算正科级事业单位。事业编制27人，独立编制机构数1个。单位内设农技站、植保站、土肥站、办公室等股室。宁县农技中心事业编制 27名，编制内职工24名，计划内临时工1名。其中：主任1名，副主任1名。较上年减少2人，退休1人，调出1人。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1132.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加706.21万元,增长165.49%,主要原因是2023年玉米单产提升项目，农作物病虫害防控补助项目、耕地轮作试点补助项目、2023年中央产油大县奖励项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1132.96万元,其中：财政拨款收入1132.96万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1132.96万元,其中：基本支出342.28万元,占30.21%；项目支出790.68万元,占69.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1132.96万元。与上年相比,各增加706.21万元,增长165.49%。主要原因是2023年2023年玉米单产提升项目，农作物病虫害防控补助项目、耕地轮作试点补助项目、2023年中央产油大县奖励项目资金收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1122.96万元,较上年决算数增加696.21万元,增长163.14%。主要原因是2023年2023年玉米单产提升项目，农作物病虫害防控补助项目、耕地轮作试点补助项目、2023年中央产油大县奖励项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1122.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.89万元,占3.2%；卫生健康支出8.26万元,占0.74%；农林水支出1078.81万元,占96.07%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为320.10万元,支出决算为1122.96万元,完成年初预算的350.81%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为8.02万元,支出决算为35.89万元,完成年初预算的447.39%,决算数大于预算数的主要原因是增加了机关事业单位养老保险单位缴费。

2．卫生健康支出年初预算数为17.50万元,支出决算为8.26万元,完成年初预算的47.2%,决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险单位缴费支出减少。

3．农林水支出年初预算数为294.58万元,支出决算为1078.81万元,完成年初预算的366.22%,决算数大于预算数的主要原因一是2023年上级转移支付未纳入县级财政年初预算，二是部分项目资金2022年末未实现支出，指标压减后在2023年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出342.28万元。其中：

人员经费334.71万元,较上年决算数减少5.84万元,下降1.72%,主要原因是人员变动及相应社会保障缴费支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资114.48万元、津贴补贴15.05万元、奖金87.44万元、绩效工资64.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.7万元、职工基本医疗保险缴费8.26万元、其他社会保障缴费1.71万元、生活补助10.38万元、抚恤金4.00万元)。

公用经费7.57万元,较上年决算数减少77.1万元,下降91.06%,主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少了专用材料费及办公费用支出。公用经费用途主要包括办公费1.11万元、水费0.33万元，电费1.04万元，邮电费0.08万元，取暖费3.12万元、专用材料费0.24万元，福利费1.4万元，其他商品和服务支出0.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10.00万元,本年支出10.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：专用材料费10.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决

算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、事业运行经费支出情况说明

2023年度本部门事业运行经费支出7.57万元,较上年决算数减少77.1万元,下降91.06%,主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少了专用材料费及办公费用支出。公用经费用途主要包括办公费1.11万元、水费0.33万元，电费1.04万元，邮电费0.08万元，取暖费3.12万元、专用材料费0.24万元，福利费1.4万元，其他商品和服务支出0.18万元。

本年度会议费支出0.00万元；本年度培训费支出14.61万元,较上年决算数增加14.61万元,主要原因是项目培训费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计644.67万元,其中：政府采购货物支出634.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额644.67万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额644.67万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。固定资产原值184.82万元，累计折旧180.11万元，固定资产净值4.71万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金194.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年农作物病虫害防控补助项目、2023年耕地轮作试点补助项目、2023年中央产油大县奖励资金3个项目开展部门评价,共涉及资金194.51万元。从评价情况来看，项目如期完成，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果（见附件2）

我单位在2023年度部门决算中反映2023年农作物病虫害防控补助项目、2023年耕地轮作试点补助项目、2023年中央产油大县奖励资金3个项目绩效自评结果。

1.2023年农作物病虫害防控补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施病虫害防治面积40.13万亩，在防病虫、防冻害、防干热风、防早衰等方面发挥了积极作用；二是通过实施农作物病虫害和统防统治，受灾区农作物长势得到有效提升，同时大大减轻了农药污染。项目绩效自评情况：年初设定绩效目标，已经全部完成。

2.2023年耕地轮作试点补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为59万元,执行数为59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成大豆玉米带状复合种植建成千亩示范点5个，完成大豆玉米带状复合种植2.02万亩；二是，大豆玉米带状复合种植技术推广中，主推技术到位率达到100%项目绩效自评情况：年初设定绩效目标，已经全部完成。

3.2023年宁县产油大县奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为110.51万元,执行数为110.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金扶持油料产业发展项目建成了2个千亩油菜示范点，油菜良种繁育基地2处，二是带动全县种植油菜10.54万亩。项目绩效自评情况：年初设定绩效目标，已经全部完成。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价结果为“优”（详见附件3），项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转

和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

        附件：1、宁县农业技术推广中心决算公开表.pdf

                  2、宁县农业技术推广中心项目自评表.pdf

                  3、宁县农业技术推广中心2023年度整体支出绩效自评报告.pdf