宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县果业发展中心负责全县果业生产规划、考察论证果业生产技术的推广，新技术、新品种引进，承担全县果业生产的产前、产中、产后的信息引导、储存销售及果业技术指导、培训等。

二、机构设置

宁县果业发展中心是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县农业农村局。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1-1）

二、收入决算表（见附件1-2）

三、支出决算表（见附件1-3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1-4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1-5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1-6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1-7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1-8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1-9）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3800.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少718.12万元,下降15.89%,主要原因是县级乡村振兴资金（提质增效防灾减灾）投入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3800.38万元,其中：财政拨款收入3280.38万元,占86.32%；其他收入520.00万元,占13.68%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3800.38万元,其中：基本支出445.05万元,占11.71%；项目支出3355.33万元,占88.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3280.38万元。与上年相比,各减少1238.12万元,下降27.4%。主要原因是县级乡村振兴资金（提质增效防灾减灾）投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3280.38万元,较上年决算数减少1238.12万元,下降27.4%。主要原因是县级项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3280.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.47万元,占0.53%；社会保障和就业支出31.09万元,占0.95%；卫生健康支出17.06万元,占0.52%；农林水支出3214.75万元,占98.0%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.57万元,支出决算为3280.38万元,完成年初预算的791.27%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.47万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上年人才项目结转支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3.54万元,支出决算为31.09万元,完成年初预算的878.06%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数偏小，加之2023年个人社保缴费基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为21.45万元,支出决算为17.06万元,完成年初预算的79.53%,决算数小于预算数的主要原因是2023年12月底全年医疗保险未缴清。

4．农林水支出年初预算数为389.58万元,支出决算为3214.75万元,完成年初预算的825.19%,决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金未进入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出445.05万元。其中：

人员经费418.04万元,较上年决算数增加39.31万元,增长10.38%,主要原因是社保缴费和人员工资增长。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

公用经费27.01万元,较上年决算数减少1296.71万元,下降97.96%,主要原因是上年决算包括县级扶贫项目资金，今年未包括县级项目资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数减少0.0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出27.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少1296.71万元,下降97.96%,主要原因是1、去年机关运行经费包括县级项目资金，2、落实过紧日子要求压减各项公用经费支出。

本年度培训费支出26.47万元,较上年决算数减少50.9万元,下降65.79%,主要原因是上级安排培训任务减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。年底固定资产原值88.26万元，资产净值70.78万元，累计折旧17.48万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个，二级项目21个 ,共涉及资金2835.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,21个项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2021年人才发展项目、农业生产发展国家现代农业产业园、2020年有机肥替代化肥项目、2021年苹果经营主体保价收购补贴2022年省级现代丝路寒旱农业发展资金、2023年省级现代寒旱农业发展资金（果品产业发展）、2021年乡村振兴品牌宣传、2022年中央农业生产发展（绿色高质高效创建）、2022年农业保险保费补贴、2023年市级衔接资金-苹果产业发展、2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023年东西部协作共建农业产业园、2023年县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金、2023年东西部协作资金、2021年政策性苹果保险县级补贴资金、2021年苹果价格保险县级补贴、农业保险保费补贴、2022年农业保险保费补贴、2022年苹果期货保险、2022年苹果价格期货保险补贴、2022年苹果价格保险县级补助资金，共21个项目绩效自评结果。

详见附件二：2023年部门项目绩效目标自评表

1.2021年人才发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.48万元,执行数为17.48万元,完成预算的100%。

2.农业生产发展国家现代农业产业园项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为607.69万元,执行数为607.69万元,完成预算的100%。

3.2020年有机肥替代化肥项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为42.85万元,执行数为42.85万元,完成预算的100%。

4.2021年苹果经营主体保价收购补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

5.2022年省级现代丝路寒旱农业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为74万元,执行数为74万元,完成预算的100%。                                

6.2023年省级现代寒旱农业发展资金（果品产业发展）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。

7.2021年乡村振兴品牌宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为33.75万元,执行数为33.75万元,完成预算的100%。

8.2022年中央农业生产发展（绿色高质高效创建）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。

9.2022年农业保险保费补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为22.5万元,执行数为22.5万元,完成预算的100%。

10.2023年市级衔接资金-苹果产业发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。

11、2023年省级衔接推进乡村振兴补助在资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。

12.2023年东西部协作共建农业产业园项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。

13.2023年县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

14.2023年东西部协作资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

15.2021年政策性苹果保险县级补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为81.37万元,执行数为81.37万元,完成预算的100%。

16.2021年苹果价格保险县级补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11.25万元,执行数为11.25万元,完成预算的100%。

17.农业保险保费补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。

18.2022年农业保险保费补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为261.86万元,执行数为261.86万元,完成预算的100%。

19.2022年苹果期货保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为183.6万元,执行数为183.6万元,完成预算的100%。

20.2022年苹果价格期货保险补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为155万元,执行数为155万元,完成预算的100%。

21.2022年苹果价格保险县级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为155万元,执行数为155万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是由本单位执行的项目资金由宁县财政局国库集中支付核算中心统一管理，按照项目计划和实际工作情况安排开支，做到了专款专用；二是按照“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，项目综合得分98.1分，评价等次为“优”。

下一步改进措施：一是强化项目考核问责和第三方评估，实现对扶贫开发政策、资金、项目全方位、多频率、全覆盖式的督查检查；二是健全完善的扶贫工作推进项目管理机制，加强沟通协商，认真做好扶贫项目实施、资金管理使用的监督检查和绩效考核，提高财政专项资金项目管理规范化。

三、部门绩效评价结果

部门整体绩效评价结果为“优”，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

详见附件3：2023年单位整体绩效评价报告

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

          附件1：宁县果业发展中心决算公开报表

          附件2：2023年部门项目绩效目标自评表

          附件3：2023年单位整体绩效评价报告