宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职责是：1.广泛征集、整理和保存宁县党的历史资料，为研究和编写党史服务；2.积极走访有关当事人，抢救口述史料；3.对县内建党建政及政治、军事、经济、文化等建设活动开展专题研究，发挥其“以史鉴今，资政育人”的作用；4.完成上级下达的征集课题，加强党史资料的交流和使用；5.利用党史资料开展爱国主义和革命传统教育。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共宁县委党史工作办公室无内设机构。

（二）单位性质

宁县委党史办为参照公务员管理的事业单位。

（三）直属事业单位

宁县委党史办无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支总预算87.78万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入预算

2025年收入预算87.78万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入87.78万元，占100%；

无政府性基金预算收入，无上年结转收入，无其他收入。

（二）支出预算

2025年支出预算87.78万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出87.78万元，占100 %。无项目支出，无上年结转。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出87.78万元，包括：一般公共服务支出72.48万元、社会保障和就业支出10.84万元、卫生健康支出4.46万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出87.78万元，比2024年预算增加27.8万元，增长46.34 %，增加的主要原因是2024年养老保险由财政代编，今年由单位编入年初预算。

其中：人员经费支出80.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出7.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2025年无一般公共预算财政拨款项目支出预算。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2025年预算数为72.48万元，比2024年预算减少2.1万元，主要原因是公用经费核减。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为10.84万元，比2024年预算增加9.69万元，主要原因是2024年工资调标导致各种社会保险支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）2025年预算数4.46万元，比2024年预算增加0.59万元，主要原因是人员工资正常晋升，医疗保险核定基数相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %,主要原因是本单位无因公出国费用预算。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费7.71万元，较2024年预算6.51万元增加1.17万元，主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

本单位无政府采购安排。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为32.34万元。其中：通用设备23.99万元，文物和成列品6.93万元，家具和用具1.42万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。严格按照预算绩效管理要求，认真对照2024年整体资金绩效评价指标体系，对资金拨付和使用情况进行了全方位自评工作。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项1个，占本部门的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效监控意识还需强化，预算绩效管理人员水平不足。开展1-9月绩效运行监控1个，占本部门（单位）的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付率低。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加强财政预算绩效监控意识，高度重视预算执行问题；加强职工预算绩效管理培训，替身预算绩效管理相关人员思想认识和业务能力。

3.绩效自评开展情况。通过绩效自评，自评得分100分，自评结果为“优”。同时，进一步强化了预算绩效责任意识，规范了资金管理，提高了资金使用效益。根据相关政策法规文件和内控制度相关要求，严格执行预算管理，规范拨付使用资金。资金使用率达到100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   中共宁县委党史工作办公室

2025年2月10日

附件：1.2025年部门单位预算公开表  

             2.2025年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表