宁县人民政府

目  录 

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

                                 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）主要职能

1、科协的社团管理职责。农村研究会、科普协会，自然科学学术性和科普性社团受科协的业务指导。

2、科协对科技工作者的维权职责。科协是广大科技工作者的合法权益的维护者。

3、科协的被委托的行政职责。科协受国家机关或有关组织的委托，对科学技术和社会经济发展规划重大建设项目等，进行科学论证和提供决策咨询，提出意见和建议；接受有关部门委托，组织科技工作者参与科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审和自然灾害简单、技术标准制定等。

4、科协组织学术交流的职责。开展学术活动与交流，提高学术水平，推进学科发展；促进学术团体以及科技工作者的友好往来。

5、科协的科普职责。传播科学精神和科学思想，普及科学知识和科学方法；利用科技设施开展经常性的科普活动；开展城区科普活动；建立健全并巩固农村科普网络；组织科技工作者建立农村科技示范区等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县科学技术协会无内设机构。设5个事业编制，实有人数5人。

（二）参照公务员法管理单位

宁县科学技术协会是全额拨款事业参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

宁县科学技术协会下设1个事业：宁县科普工作服务中心，为财政全额拨款事业单位，隶属宁县科学技术协会管理。设事业编制1名，实有人数3人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算130.38万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算130.38万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入130.38万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算130.38万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出126.38万元， 占97 %； 项目支出4万元，占3%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出130.38万元，包括：科学技术支出101.85万元、社会保障和就业支出22.24万元、卫生健康支出6.29万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出126.38万元，比2024年预算减少1.3万元，减少1.02%，下降的主要原因是：遗属供养减少一人，人员支出相应减少。

其中：人员经费支出114.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出11.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算4万元，比2024年预算增加4万元，增长100%，增长的主要原因是2025年下达上级专项资金，主要是中国流动科技馆巡展补助资金4万元。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2025年预算数为130.38万元，比2024年预算增加了2.7万元， 主要原因是2025年上级下达中国流动科技馆巡展补助资金4万元专项资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为9.32万元，比2024年预算减少0.1万元，主要原因是减少遗属供养人员1名。

社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为12.52万元，比 2024年预算增加1.8万元，主要原因是2025年编外人员养老保险经缴费纳入预算。

社会保障和就业支出（类） 其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2025年预算数为0.4万元，比2024年预算增加0.01万元，主要原因是人员工资基数增加，工伤保险增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.29万元，比2024年预算增加0.03万元，主要原因是人员工资基数增加，医疗保险增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.3万元，较2024年预算增加0.1万元。

1.因公出国（境）费用0万元0。

2.公务接待费0万元0。

3.公务用车购置及运行维护费0.3万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费0.3万元），较2024年预算增加0.1万元，增长33%，增长的主要原因是年初预算增加公务用车运行维护费用。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2024年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费11.65万元，较2024年预算基本持平。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为36.57万元。其中：预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值23.5万元。2025年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年部门预算安排的经济事业发展项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

项目名称：中国流动科技馆巡展计划

1. 项目概况：为全面贯彻落实党的二十大精神，全面落实《全民科学素质行动规划划纲要（2021-2035）》和《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》文件精神保障“中国流动科技馆”正常运行，加大科普教育功能覆盖面，提高科学知识、

科学方法、科学思想、科学精神的传播速度，申请“中国流动科技馆”甘肃省巡展，项目立项后，将保障“中国流动科技馆”甘肃巡展展品日常维护、转运、布展人员管理等，显著发挥“中国流动科技馆”的科普效能作用。

2.立项依据：甘财科〔2024〕85号文件

3.实施主体：宁县科学技术协会

4.实施周期：1年

5.实施计划：2025年完成1个站点“中国流动科技馆”巡展保障工作；做好人员的培训、技术服务工作；支付展品装卸、运输、车辆日常使用等费用。

6.年度预算安排：2025年部门预算4万元。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个。

2.绩效运行监控情况。2024年12月，组织开展1-12月整体支出绩效运行监控1个，如期完成预算执行和绩效目标，完成率为100%

3.绩效自评开展情况。2024年度，根据财政预算绩效管理要求，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，我单位整体支出绩效均达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果，绩效自评覆盖率为100%。自评结果为“优”。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标21个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县科学技术协会

2025年2月10日

     附件：1.宁县科学技术协会2025年部门预算公开表.xls

                      附件：2.宁县科学技术协会2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xls.xlsx