宁县人民政府

目    录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前     言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.组织协调有关部门和乡镇围绕县委中心工作，对重大问题和全局性问题开展调查研究，总结经验、发现问题、收集整理有关信息资料、提出意见和建议，为县委决策提供依据并对政策落实情况开展跟踪调研。

2.负责起草县委、县委全委会和县委常委会工作报告；起草、修改县委重要文件、县委主要领导讲话及重要文稿；撰写解读、阐释中央、省市方针政策和反映县委、县政府重大决策、工作部署的理论文章，参与县委有关重要会议的筹备工作。

3.协调有关部门研究提出我县中长期发展战略、发展思路、发展重点及政策举措。

4.指导全县调研工作，组织开展全县性的有关课题的调研。

5.承办县委、县政府和市委政研室交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

宁县调查研究室无内设机构，核定事业编制1名，现有在职人员1人。较上年无变化。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算11.79万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算11.79万元（详见单位预算公开表1,2）。全部为一般公共预算收入11.79万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算11.79万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出11.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出11.79元，包括：一般公共服务支出9.75万元、社会保障和就业支出1.44万元、卫生健康支出0.60万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出11.79万元，比2024年预算增加0.28万元，增长2.43%，增长的主要原因是人员工资每年正常晋升，工资基数增加。

其中：人员经费支出11.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年本单位无项目预算支出。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为9.75万元，比2024年预算增加0.08万元， 主要原因是人员工资每年正常晋升，工资基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2025年预算数为1.37万元， 比2024年预算增加0.20万元，主要原因是人员工资基数增加，养老保险缴费随之增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.07277万元，比2024年预算增加0.0011万元，主要原因是人员工资基数增加，工伤、失业保险缴费随之增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为0.5981万元，比2024年预算增加0.0071万元，主要原因是人员工资基数增加，医疗保险缴费随之增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无增长变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无增长变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无增长变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无增长变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无增长变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无增长变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.71万元，较2024年预算减少0.01万元，下降1.39%，下降的主要原因是工会经费预算标准降低。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.74万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已随单位决算报送财政并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度较上年度无增长变化。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.宁县调查研究室2025年单位预算公开表.pdf

2.宁县调查研究室2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.pdf

                              宁县调查研究室

                                                                       2025年2月12日