宁县人民政府

 目  录

 第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县机关事务管理局负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，拟定本县机关事务工作规划、规章制度并组织实施；承担本县机关事业单位固定资产，办公用房用地、集中办公区管理相关事宜；负责本县公务用车制度改革、机关后勤管理体制改革、公共机构节能等工作；负责集中管理区域的后勤服务保障等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁县机关事务管理局设8个股室：办公室、计划财务股、综合管理股、安全保卫股、公务用车管理股、餐饮管理股、东城办公区管理股、资产管理股。事业编制9名，现有在职职工35名，其中：局长1名，副局长1名，事业干部4名，工勤人员29名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1953.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加44.57万元，增长2.34%，主要原因是增加人武部新址维修项目；增加集中办公区干挂大理石、屋面漏水维修项目；增加公务用车维护费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1953.10万元,其中：财政拨款收入1953.10万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1953.10万元,其中：基本支出1713.23万元,占87.72%；项目支出239.87万元,占12.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1953.10万元。与上年相比,各增加44.57万元，增长2.34%。主要原因是增加人武部新址维修项目；增加集中办公区干挂大理石、屋面漏水维修项目；增加公务用车维护费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1953.10万元,较上年决算数增加44.57万元，增长2.34%。主要原因是增加人武部新址维修项目；增加集中办公区干挂大理石、屋面漏水维修项目；增加公务用车维护费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1953.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1912.01万元,占97.90%；社会保障和就业支出18.82万元,占0.96%；卫生健康支出21.27万元,占1.09%；农林水支出1.00万元,占0.05%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1723.84万元,支出决算为1953.10万元,完成年初预算的113.30%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1690.14万元,支出决算为1912.01万元,完成年初预算的113.13%,决算数大于预算数的主要原因是增加人武部新址维修项目；增加集中办公区干挂大理石、屋面漏水维修项目经费等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.70万元,支出决算为18.82万元,完成年初预算的137.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为20.00万元,支出决算为21.27万元,完成年初预算的106.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达驻村干部补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1713.23万元。其中：人员经费464.27万元,较上年决算数增加4.97万元，增长1.08%,主要原因是本年度人员工资正常晋升及政策性增资；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗保险缴费、生活补助、医疗补助。公用经费1248.96万元,较上年决算数增加254.69万元，增长25.62%,主要原因是增加物业服务费及公务用车运行维护费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、物业服务费、公务用车运行维护费、劳务费、水费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为206.24万元,支出决算为206.24万元,决算数等于预算数的主要原因按年初预算列支出。较上年决算数增加29.24万元，增长16.52%,主要原因是车辆老化，维修次数增加；油价持续上涨，加油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为206.24万元,支出决算为206.24万元,决算数等于预算数的主要原因是按年初预算列支出。较上年决算数增加29.24万元，增长16.52%,主要原因是车辆老化，维修次数增加；油价持续上涨，加油费增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为206.24万元,支出决算为206.24万元,决算数等于预算数的主要原因是按年初预算列支出。较上年决算数增加29.24万元，增长16.52%,主要原因是车辆老化，维修次数增加；油价持续上涨，加油费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为34辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1248.96万元,机关运行经费主要用于开支集中办公区水电费、暖气费、公务用车运行维护费、物业安保服务费、电梯维护维修、设施设备购置维修维护费等，其中：办公费11.71万元；水费17.32万元；电费122.52万元；邮电费1.8万元；取暖费201.69万元；差旅费69.31万元；维修费11.15万元；租赁费0.08万元；劳务费1.67万元；专用材料费4.67万元；公务用车运行维护费206.24万元；物业管理费583.99万元；委托业务费6.85万元；其他交通费用2.89万元；福利费0.45万元；工会会费1.39万元；其他商品和服务支出0.52万元；办公设备购置4.72万元；机关运行经费较上年决算数增加254.69万元,增长25.62%,主要原因是增加物业服务费及公务用车运行维护费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计88.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出88.00万元。授予中小企业合同金额88.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额88.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆34辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车12辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于集中办公区电动巡逻车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目1个，共涉及资金1万元。从评价情况来看,主要评价了项目资金用途的规范性，从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出、1个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况（附件1）

宁县机关事务管理局部门整体支出，全年预算数为1723.84万元，执行数为1953.1万元,完成预算的113.30%。部门整体绩效目标完成情况：一是部门管理。资金投入规范与效率，基本支出预算执行率达100% ，项目支出预算执行率98% ，“三公”经费控制率100% ，结转结余变动率0% ，政府采购规范，财务及重点工作管理制度健全，资金使用、资产管理规范，各项投入指标保障了工作有序开展。二是履职效果。在服务产出上，物业服务有效保障办公区环境整洁与会议服务，会议室管理、设施维护到位；安保工作落实24小时巡逻、隐患排查，交通秩序良好；集中办公区运行保障有力，办公大楼设施设备正常运转，为行政工作提供稳定环境，各项工作任务按规范完成，产出符合预期。社会影响层面，综合能力达98% ，通过优质后勤与安保服务，提升机关运转保障力，间接助力民生服务；服务对象满意度98% ，机关人员对办公环境、服务保障认可，体现工作成效。三是能力建设。建立工作管理长效机制，健全工作管理制度，规范档案管理，为持续服务奠定基础。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不明确，设定的绩效指标不够清晰、细化及量化方面有待进一步深化。下一步改进措施：加强绩效管理组织领导、加强绩效管理监督、加强绩效目标设定与运行监控；加强绩效理论学习，深刻理会绩效管理理念，做好绩效目标申报、绩效运行监控和绩效自评及结果应用等各项工作，以提高资金的使用效益。

我单位部门整体绩效自评情况：绩效自评得分92.53分，自评结果为“优”。 

（二）项目支出绩效自评情况（附件2）

1.“2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放驻村工作队员生活补助，保障驻村工作日常生活顺利进行。二是加大扶贫工作力度，全面推进乡村振兴。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差。“2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”自评得分98分，自评结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县机关事务管理局2024年部门整体支出自评报告.pdf

附件2：宁县机关事务管理局2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目支出自评报告.pdf