宁县人民政府

目    录

                     第一部分  部门概况

       一、部门职责

       二、机构设置

       第二部分  2024年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       九、财政拨款“三公”经费支出决算表

       第三部分  2024年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

        八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        十、机关运行经费支出情况说明

        十一、政府采购支出情况说明

        十二、国有资产占用情况说明

        十三、其他需要说明的情况

        第四部分  预算绩效情况说明

        第五部分  名词解释

第一部分    部门概况

   一、部门职责

  宁县委政法委为县委职能部门，认真贯彻落实中央、省、市县委的安排部署，对全县政法工作作出部署要求，并对落实情况加强监督检查；组织、协调和指导维护全县社会、政治稳定工作；监督全县政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。依据上级关于社会治安治理领导责任制，实施目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。定期分析研判本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。开展调查研究，不断总结经验，指导各单位、各部门综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。加强对综合治理工作的检查，考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决”的建议。

   二、机构设置

  宁县委政法委是全额拨款行政单位，内设办公政工室、维护稳定工作室、社会治理与综治督导室、防范处理邪教工作室四个内设机构；内设宁县综治工作中心、宁县法学会、宁县网格管理指挥中心 3 个机构。宁县政法委行政编制共核定 11 名，其中政法委行政编制 10 人，机关后勤 1 名，事业编制 10 名，单位实有在职人员 27人，缺编 11 人。遗属供养 2 人。

第二部分    2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为636.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加208.46万元，增长48.72%，主要原因是2023年度网格员生活补助、2023年度严重精神障碍患者以奖代补资金等省市县专项业务经费结转2024年形成支出导致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计636.36万元,其中：财政拨款收入636.36万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计636.36万元,其中：基本支出355.77万元,占55.91%；项目支出280.59万元,占44.09%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为636.36万元。与上年相比,各增加208.46万元，增长48.72%。主要原因是2023年度网格员生活补助、2023年度严重精神障碍患者以奖代补资金等省市县专项业务经费结转2024年形成支出导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出636.36万元,较上年决算数增加208.46万元，增长48.72%。主要原因是2023年度网格员生活补助、2023年度严重精神障碍患者以奖代补资金等省市县专项业务经费结转2024年形成支出导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出636.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出592.93万元,占93.17%；社会保障和就业支出24.56万元,占3.86%；卫生健康支出17.88万元,占2.81%；农林水支出1.00万元,占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为480.67万元,支出决算为636.36万元,完成年初预算的132.39%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为438.52万元,支出决算为592.93万元,完成年初预算的135.21%,决算数大于预算数的主要原因是县级追加综治中心搬迁改造项目资金，相应支出费用增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.83万元,支出决算为24.56万元,完成年初预算的98.90%,决算数小于预算数的主要原因是年末人员减少，相应支出费用减少。

3．卫生健康支出年初预算数为17.32万元,支出决算为17.88万元,完成年初预算的103.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升及政策性增资使医疗保险缴费基数相应增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级未提前下达驻村工作队队员生活补助资金，此专项资金未编入2024年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出355.77万元。其中：

人员经费309.28万元,较上年决算数增加40.44万元，增长15.04%,主要原因是人员工资晋升及政策性增资使人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费46.49万元,较上年决算数增加8.09万元，增长21.05%,主要原因是上年度县列公用经费结转本年形成支出所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、委托业务费、邮电费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.65万元，下降56.58%,主要原因是当年省市主动创稳、政法综治工作调研、不良资产清收等督查调研活动减少，公务接待支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,全年发生公务接费0.50万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少0.65万元，下降56.58%,主要原因是当年省市主动创稳、政法综治工作调研、不良资产清收等督查调研活动减少，公务接待支出相应减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待7批次71人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出46.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加8.09万元，增长21.05%,主要原因是综治中心搬迁改造项目相关委托业务经费支出增加。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少13.52万元，下降100%,主要原因是未举办大型工作会议。

本年度培训费支出2万元,较上年决算数增加1.96万元，增长49%,主要原因是相关工作人员按照省市要求赴省上及甘南参加政法委书记党建引领基层治理培训、主动创稳培训以及省级调解员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分    预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共3个项目分别为：2024年度宁县网格员生活补助项目69.59万元、2024 年涉法涉诉及法院调解平台三进案件补助资金52万元、2024 年政法综治工作专项经费及信息平台运维资金50万元，共涉及资金171.59万元，占一般公共预算项目支出总额的61.15%。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出3个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位整体支出，全年预算数为数 480.66万元，执行数为636.36万元,完成预算的132.39%。部门整体绩效目标完成情况：一是部门管理方面资金投入年度指标值为100%，健全的财务管理制度，资金使用、政府采购、重点工作管理、资产管理等做到规范，得分19分；二是履职效果方面做到社会大局稳定，健全三条对接机制、降低重大安全隐患的发生率，使社会安全感提升，进一步提升群众满意度，得分62.12；三是能力建设方面改善了综治中心实战化运行条件，优化了政法队伍建设，得分9分。存在问题及原因：在推进主动创安创稳行动中，一些隐形纠纷预警预测能力还不足，基层社会治理水平还不高，一些网格员履职能力还有不足。下一步整改措施：一是持续深入推进“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理 行动，紧盯风险隐患和矛盾纠纷，全面全量摸排处置，力争刑 事案件、治安案件发案率逐步下降; 二是加大综治中心实战化运行工作效能，扎实推进“三调对接”，最大限度实现群众诉求纠纷“一站式”化解，群众满意度不断提升。采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果；三是完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。2024年度部门整体支出绩效自评情况：综合评价得分90.2分，评价等级为“优”。

   （二）项目支出绩效自评情况

1.“2024年度宁县网格员生活补助项目”绩效自评情况：项目全年预算数为69.59万元,执行数为69.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面使成本控制在69.59万元，得分20分；二是在产出指标方面年内完成网格员补助发放499人次，得分56.67分；三是在效益指标方面提升了公共生活安全指数，得分18分；四是在满意度指标方面使群众的满意度进高至90%以上，得分10分。存在问题及原因：一是项目资金执行率不高；二是补贴发放及时性有待提升；三是公共生活治安安全指数提升空间较大。下一步改进措施：一是提高项目资金执行效率；二是加强队伍建设，提升时效指标完成度；三是进一步提高公共生活治安安全指数。2024年度宁县网格员生活补助项目绩效自评情况：综合评价得分90.97分，评价等级为“优”。

2.“2024 年涉法涉诉及法院调解平台三进案件补助资金项目支出”绩效自评情况：项目全年预算数为52万元,执行数为9.21万元,完成预算的17.71%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面使成本控制在52万元，得分20分；二是在产出指标方面年内完成案件调节1340起，调解案件覆盖率达85%，受理案件实现应助尽助，得分56.67分；三是在效益指标方面促进社会公平正义，更好统筹矛盾纠纷一站式受理，建立健全健涉法涉诉救助机制，得分18分；四是在满意度指标方面使群众的满意度进高至90%以上，得分10分。存在问题及原因：一是项目资金执行率低；二是部分时效指标完成度有待提高；三是社会效益指标未达满分。下一步改进措施：一是提高项目资金执行效率；二是加强队伍建设，提升时效指标完成度；三是完善机制，加大宣传，提升社会效益。2024 年涉法涉诉及法院调解平台三进案件补助资金项目支出绩效自评情况：综合评价得分88.77分，评价等级为“良”。

3.“2024 年政法综治工作专项经费及信息平台运维资金”项目支出绩效自评情况：项目全年预算数为50万元,执行数为5.59万元,完成预算的11.27%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面使成本控制在50万元，得分20分；二是在产出指标方面年内完成政法综治培训2场次，使县乡村综治中心覆盖率提高95%以上，重点部位重点区域的监控覆盖率达90%以上，矛盾纠纷化解及时率提升，得分39分；三是在效益指标方面稳步推进社会治安综合治理水平，得分19.12分；四是在满意度指标方面使群众的满意度进高至90%以上，得分10分。存在问题及原因：一是项目资金执行率低；二是部分产出质量指标有待提升。三是项目绩效评价指标体系不够完善。下一步改进措施：一是加强资金管理，提高资金执行率；二是强化质量管控，提升产出质量。三是完善绩效评价指标体系。2024 年政法综治工作专项经费及信息平台运维资金项目支出绩效自评情况：综合评价得分88.12分，评价等级为“良”。

第五部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共宁县委政法委2024年度部门重点项目绩效评价报告.pdf

附件2：中共宁县委政法委2024年度部门整体支出自评报告.pdf

附件3：中共宁县委政法委2024年度宁县网格员生活补助项目支出自评报告.pdf

附件4：中共宁县委政法委2024 年涉法涉诉及法院调解平台“三进”案件补助资金项目支出自评报告.pdf

附件5：中共宁县委政法委2024 年政法综治工作专项经费及信息平台运维资金项目支出自评报告.pdf