宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

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第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责集中区的发展，建设总体规划和年度计划并组织实施；

2.负责集中区内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理；

3.负责集中区内土地使用权出让、租赁、作价入股及企业房地产的转让、出租、抵押的初审工作；

4.负责集中区申请入区企业的审批工作；

5.负责集中区内国有资产管理；

6.负责为投资商代办工商、税务登记及规划、土地等报批手续；

7.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

宁县和盛工业集中区建设办公室是县财政全额拨款的正科级事业单位，下设6个股室，分别为人秘股、财务股、企业股、规划股、环保股和安监站。

第二部分  2024年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为743.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少2979.87万元，下降80.03%，主要原因是本年度未安排政府性基金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计743.36万元，其中：财政拨款收入743.36万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计743.36万元，其中：基本支出299.57万元，占40.30%；项目支出443.80万元，占59.70%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为743.36万元。与上年相比，各减少2979.87万元，下降80.03%。主要原因本年度未安排政府性基金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出743.36万元，较上年决算数增加110.33万元，增长17.43%。主要原因是年中追加了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出743.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出696.32万元，占93.68%；社会保障和就业支出18.77万元，占2.52%；卫生健康支出26.27万元，占3.53%；农林水支出2.00万元，占0.27%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（4）2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.16万元，支出决算为743.36万元，完成年初预算的248.48%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为257.53万元，支出决算为696.32万元，完成年初预算的270.39%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为25.88万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的72.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3．卫生健康支出年初预算数为15.75万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的166.85%，决算数大于预算数的主要原因是追加支出了上年度医疗保险缺口。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是该项预算在编制预算时，未下达该资金，年中下达后实现支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出299.57万元。其中：

人员经费270.22万元，较上年决算数增加6.94万元，增长2.63%，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴纳、生活补助等。

公用经费29.35万元，较上年决算数增加14.62万元，增长99.21%，主要原因是同上级部门对接增多，业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元，培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目21个，涉及资金443.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对宁县和盛工业集中区2500KVA配电工程等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来本单位全面完成了项目指标值，达到了项目预期效果，并为以后的项目开展提供了有力依据，推动单位整体向好发展。

2、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出，1个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况（详细情况见附件一）

宁县和盛工业集中区建设办公室部门整体支出，全年预算数为299.16万元，执行数为743.36万元,完成预算的148.48%。部门整体绩效目标完成情况：一是秉持着稳经济、扩总量的目标，全力以赴，全年重点项目计划总投资75.87亿元，已完成投资13.06亿元。二是全年基础设施建设总投资7.61亿元，完成投资3.9亿元，完成了集中区配套基础设施提升项目的荣盛中路1公里建设及绿化工程、集中区支路200米及双赢东路800米、和致路西段300米铺油罩面工程；对镇区雨水管网改造9000米、污水管网改造7200米、给水管网改造6900米、西部苹果国际商贸港二期3栋25000平方米的标准化厂房建设；完成集中区东区、西区门头标志建设及集中区发展规划、环境影响评价的编制与审批，为集中区发展筑牢根基。三是成立重大项目建设领导小组，分工协作，靠前服务，坚持现场调度，积极协调解决各类困难问题。全年实施重点产业项目13个（计划总投资68.53亿元，完成投资9.21亿元）。四是积极搭建招商组织架构，成立招商工作领导小组，推行“一个项目，一组人员、一抓到底”的“一站式”、“保姆式”工作责任制，先后赴武汉、江苏、陕西等地外出招商考察3批次，对接企业38户；邀请客商、考察团实地考察126批次，落地招商项目7个，总投资58.35亿元。

发现的主要问题及原因：目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。尤其是资金不能及时到位，严重影响预期绩效的完成。

下一步改进措施：我单位将立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标并将绩效目标细化分解为具体工作计划。同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和要求，应具体明确任务数量、质量，建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求地使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

我单位部门整体绩效自评情况：单位整体支出绩效综合评价得分93.88分，评价等级为“优”。总体来看，2024年度部门整体支出情况较好，完成了年度工作目标，但也存在绩效指标不够细化量化的问题，有待进一步提升；制度执行有效性方面，存在部分资料档案管理不规范等问题。

（二）项目支出绩效自评情况(详细情况见附件二)

“驻村队员生活补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成支付；二是驻村队员生活补助得到及时保障。发现的主要问题及原因：三级指标不够详尽，可量化比小。下一步改进措施：将进一步提高业务人员综合素质，让目标设置更加精准。“驻村队员生活补助”项目绩效自评情况：评价等级为优。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年部门重点项目评价了1个项目，其中：宁县和盛工业集中区2000KVA配电工程项目，评价等级为“优”，评价分数为“98”。(详细情况见附件三)

第5部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一：宁县和盛工业集中区建设办公室2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

附件二：宁县和盛工业集中区建设办公室2024年驻村工作队经费和县直单位驻村班干部补助经费项目支出绩效评价报告.pdf

附件三：宁县和盛工业集中区建设办公室2024年部门重点项目绩效评价报告.pdf