宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.负责省委、市委、县委重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的督促检查工作；

2.负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实，县委指示、县委领导批示的督促落实；县委领导同志参加的重大活动的组织安排及协调服务，负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、书记办公会议及县委其他各种会议的组织、服务工作；

3.承担县委、县委办公室文书处理，文件、文稿起草、校对、印制、收发、档案管理和以县委、县委办公室（县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局）名义制发文件的审核、把关工作，负责全县党委系统文件、电报、档案管理的业务指导工作；

4.负责党委信息的收集、处理、报送工作，指导全县党委系统信息工作，为县委和上级党委的决策提供服务；

5.负责县委对全面深化改革、国家安全及财经各项工作的政策研究，负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会、县委财经委员会日常工作，协调督促落实县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会和县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等；

6.承担县委保密委员会、县委密码工作领导小组、县电子政务内网建设管理协调领导小组日常工作，负责全县各部门档案行政管理工作、保密工作、机要密码工作、电子政务内网建设和管理工作；

7.负责县委机关党的建设和工会、妇女、计划生育工作；

8.负责县委办公室国有资产管理、工资晋升审核和财务管理；负责集体劳动和环境卫生工作；负责县委办公室的车辆管理；负责应由县委办公室承担的县委接待工作；负责职工的文娱活动和福利服务；负责办公室离退休人员管理和服务工作；

9.完成县委、县政府和市委办公室、市委机要和保密局交办的其他工作任务。

宁县委办公室下设独立核算单位2个，分别为县委党史工作办公室和县调查研究室。

宁县委党史工作办公室的主要职责是：1.广泛征集、整理和保存宁县党的历史资料，为研究和编写党史服务；2.积极走访有关当事人，抢救口述史料；3.对县内建党建政及政治、军事、经济、文化等建设活动开展专题研究，发挥其“以史鉴今，资政育人”的作用；4.完成上级下达的征集课题，加强党史资料的交流和使用；5.利用党史资料开展爱国主义和革命传统教育；6.承办县委、县政府交办的其他工作事项。

宁县调查研究室的主要职责为：1.组织协调有关部门和乡镇围绕县委中心工作，对重大问题和全局性问题开展调查研究，总结经验、发现问题、收集整理有关信息资料、提出意见和建议，为县委决策提供依据并对政策落实情况开展跟踪调研；2.负责起草县委、县委全委会和县委常委会工作报告；起草、修改县委重要文件、县委主要领导讲话及重要文稿；撰写解读、阐释中央、省市方针政策和反映县委、县政府重大决策、工作部署的理论文章，参与县委有关重要会议的筹备工作；3.协调有关部门研究提出我县中长期发展战略、发展思路、发展重点及政策举措；4.指导全县调研工作，组织开展全县性的有关课题的调研；5.承办县委、县政府和市委政研室交办的其他工作任务。

二、机构设置

宁县委办公室为科级行政部门，内设秘书股、综合协调股、行政管理股、档案法规股、机要保密股（电子政务内网办公室）、深化改革股、财经国安股、督查股八个股室。

宁县委办公室机关行政人员编制23名，机关工勤编制5名，事业人员编制16名，其中主任1名，副主任2名，督查专员1名。年末实有在职人数25人（其中行政人11人，工勤人员1人，事业人员13人）。

县委党史办参照公务员法管理事业单位，核定事业编制6名。其中，领导职数2名。2024年本单位共有在职人员6人，其中参照公务员法管理事业人员3人，非参公事业人员3人。

宁县调查研究室不设内设机构，现有事业编制1名,实有在职人数1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

                                                                                         公开01表

部门：中共宁县委员会办公室（汇总）                    2024年度                       金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

                                                                                          公开02表

部门：中共宁县委员会办公室（汇总）                    2024年度                       金额单位：万元

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

                                                                                         公开03表

部门：中共宁县委员会办公室（汇总）                    2024年度                       金额单位：万元

 注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                                         公开04表

部门：中共宁县委员会办公室（汇总）                    2024年度                       金额单位：万元

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                         公开05表

部门：中共宁县委员会办公室（汇总）                    2024年度                       金额单位：万元

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                         公开06表

部门：中共宁县委员会办公室（汇总）                    2024年度                       金额单位：万元

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                         公开07表

部门：中共宁县委员会办公室（汇总）                    2024年度                       金额单位：万元

 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2.本部门2024年度无政府性基金支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                         公开08表

部门：中共宁县委员会办公室（汇总）                    2024年度                       金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；2.本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                         公开09表

部门：中共宁县委员会办公室（汇总）                    2024年度                       金额单位：万元

 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为623.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.77万元，增长1.26%。主要原因是本年度新调入人员3名，加之工资标准调整和正常晋升，人员经费随之增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计623.55万元,其中：财政拨款收入623.55万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计623.55万元,其中：基本支出620.55万元,占99.52%；项目支出3.00万元,占0.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为623.55万元。与上年相比,各增加7.77万元，增长1.26%。主要原因是本年度新调入人员3名，加之工资标准调整和正常晋升，人员经费随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出623.55万元,较上年决算数增加7.77万元，增长1.26%。主要原因是本年度新调入人员3名，加之工资标准调整和正常晋升，人员经费随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出623.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出384.14万元,占73.90%；社会保障和就业支出111.50万元,占21.45%；卫生健康支出18.39万元,占3.54%；农林水支出5.77万元,占1.11%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.76万元,支出决算为519.81万元,完成年初预算的121.52%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为374.45万元,支出决算为384.14万元,完成年初预算的102.59%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新调入人员3名，加之工资标准调整和正常晋升，人员经费随之增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为35.97万元,支出决算为111.50万元,完成年初预算的309.95%,决算数大于预算数的主要原因一是本年度新调入人员3名，养老保险缴费增加；二是年中有3名人员调出，补缴其养老保险缴费和职业年金纪实。

3．卫生健康支出年初预算数为17.33万元,支出决算为18.39万元,完成年初预算的106.13%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新调入人员3名，医疗保险及补充医疗保险缴费随之增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.77万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达驻村工作队员生活补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出620.55万元。其中：

人员经费495.63万元,较上年决算数增加70.04万元，增长16.46%,主要原因是本年度新调入人员3名，加之工资标准调整、正常晋升和补缴调出人员社保、医保及职业年金纪实缴费，人员经费随之增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、退休费等。

公用经费124.92万元,较上年决算数减少62.71万元，下降33.42%,主要原因是本年度我单位会议、培训活动减少，公用经费随之减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门严格执行预算支出制度，遵循“量入为出、收支平衡”的原则，财务行为规范、合理。较上年决算数增加8.33万元，增长227.06%,主要原因是本年公务活动出行次数增加，公务接待和公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门未安排因公出国活动，较上年决算数持平,主要原因是我部门严格执行预算支出制度，遵循“量入为出、收支平衡”的原则，财务行为规范、合理。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.00万元,支出决算为9.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门严格执行预算支出制度，遵循“量入为出、收支平衡”的原则，财务行为规范、合理。较上年决算数增加6.30万元，增长233.60%,主要原因是我部门公务活动增加，公务用车运行维护费随之增加。

其中：

1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我部门未购置车辆,较上年决算数持平,主要原因是我部门严格执行预算支出制度，遵循“量入为出、收支平衡”的原则，财务行为规范、合理。

2.公务用车运行维护费全年预算数为9.00万元,支出决算为9.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门严格执行预算支出制度，遵循“量入为出、收支平衡”的原则，财务行为规范、合理。较上年决算数增加6.30万元，增长233.60%,主要原因是我部门公务活动增加，公务用车运行维护费随之增加。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门严格执行预算支出制度，遵循“量入为出、收支平衡”的原则，财务行为规范、合理。较上年决算数增加2.03万元，增长208.87%,主要原因是我部门公务接待活动增加，公务接待费随之增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待45批次492人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出124.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、水费、工会经费、福利费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少62.71万元，下降32.48%,主要原因是本年度我部门会议、培训活动减少，与此相关的办公费、印刷费、会议费、培训费等费用随之减少。

本年度会议费支出10.25万元,较上年决算数减少13.86万元，下降57.47%,主要原因是会议次数减少，会议费随之减少。

本年度培训费支出11.32万元,较上年决算数减少18.22万元，下降61.67%,主要原因是保密、国家安全、档案等工作培训活动减少，培训费随之减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于保障县委主要领导公务活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门最大限度发挥资金作用，推动了项目落实落细，按照年初目标设定，及时维修维护党政专用通信设备及网络，更换机要耗材，积极开展保密宣传和督查，按时缴纳政务网络经费，对无法正常使用的系统进行更新更换，保证了设备正常运行，网络畅通，确保党政专用通信网络、电子政务网络、保密工作、机要工作和政务网络工作的开展。整体上看，我部门年初目标设定科学合理，绩效运行及监控及时严格，项目资金作用发挥充分，绩效管理工作开展正常有序。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出1个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

中共宁县委办公室部门整体支出，全年预算数为623.55万元，执行数为623.55万元,完成预算的100%。部门基本支出整体绩效目标5个，分别为财务管理、会计信息质量、绩效目标设定、“三公”经费、预决算公开、财务报表及资料报送。从评价结果来看，部门整体绩效表现良好，扣分点主要在项目评价部分，虽然各个项目得分都在99分以上，但最终项目评价未达到满分80分，存在一些细微的不足，比如在某些项目的实施过程中，尽管整体效果出色，但在一些细节方面可能未完全符合最高标准要求。

下一步改进措施：针对项目评价中未达满分的情况进行深入分析。对各个项目进行复盘，找出那些导致未得满分的细节问题，比如是否在项目执行的流程规范性、项目成果的精准度等方面存在提升空间。制定针对性的改进计划，加强对项目实施过程的监督和管理，确保在后续项目中能够进一步提高绩效水平，向满分标准靠拢。同时，持续保持基本支出评价中各项指标的良好表现，不断优化财务管理和会计信息质量等工作。

    我单位部门整体绩效自评情况：本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分99.6分，自评等级为“优”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益（详见附件1）。

（二）项目支出绩效自评情况

“2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目设定4个一级目标、6个二级目标、8个三级目标。经评价核验，2024年，驻村工作队全年积极走访群众、帮扶困难对象，各项目任务均全面完成，项目资金支出设定的绩效目标任务均已按期完成实现，完成率100%。项目自评得分96.4分，自评等级为“优”（详见附件2）。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设定不够细化，效益指标可衡量性不足。二是项目过程管理存在细节漏洞，凭证存档与时效管控需加强。三是项目绩效评价与帮扶成效衔接不足，未形成“补助-成效”联动分析。

下一步改进措施：一是细化绩效目标设定，提升指标可量化性与导向性；二是强化过程管理细节，完善凭证存档与时效管控机制。针对凭证管理漏洞，建议建立“三级审核+存档清单”制度；三是建立“补助-成效”联动评价体系，深化绩效评价深度。本项目绩效自评扣分主要集中在“产出质量指标”与“产出时效指标”。从评价结果来看，我部门能够及时收集报送驻村工作队员生活补助资料及数据，积极协调县财政局相关业务股室按时完成支付，全面完成了年初设定各项目标任务。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年中共宁县委办公室部门重点项目绩效评价报告.pdf

附件2：2024年年中共宁县委办公室整体绩效自评报告（汇总）.pdf

附件3：2024年中共宁县委办公室驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目自评报告.pdf

                          中共宁县委办公室

                                                  2025年3月26日