宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

 一、部门职责

 中国共产主义青年团宁县委是全县共青团组织的领导机关，受县委和团市委的双重领导。其主要职责是：

  1.贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委、县委要求，领导全县共青团和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

  2.教育、引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，学习贯彻党的路线、方针和政策，用社会主义核心价值体系教育青年，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为全县经济社会发展培养青年人才。

  3.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县各级青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。

  4.参与和组织全县青少年事务法规、规章的起草和实施，协助县委、县政府协调涉及青少年事务的相关工作，维护青少年合法权益。

  5.负责青少年思想引领和价值引领，调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动。

  6.协助县政府、教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校管理和社会安定团结。

  7.负责全县团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。

  8.做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结，负责青年社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作和新兴青年群体工作。

  9.根据县委的中心工作和团市委的要求，提出每个时期全县青少年工作的任务、制定全县团的工作计划，负责筹备、召开全县团的代表大会、代表会和全委会。

  10.在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，努力完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主的各项任务。

  11.坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

  12.适应宁县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

  13.加强网上共青团建设，综合运用庆阳青年APP、千村千群等互联网新技术，实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强新媒体对青少年的宣传教育。

  14.加强全县团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子，打造专、兼、挂相结合的干部队伍，努力把工作对象转化为工作力量；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

  15.领导、组织实施全县“希望工程”工作。

  16.承担县委、县政府和团市委交办的有关任务。

 二、机构设置

 根据宁编委发〔2024〕4号文件规定，中国共产主义青年团宁县委设立中国少年先锋队宁县工作委员会。

 按照2024年县编制委员会核定，中国共产主义青年团宁县委机关编制4名，较上年增加编制2名，且均为事业编制，中国少年先锋队宁县工作委员会编制2名。

第二部分  2024年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 2024年度收、支总计均为50.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少6.61万元，下降11.53%，主要原因是人员调出，人员经费和公用经费相应减少。

 二、收入决算情况说明

 2024年度收入合计50.74万元,其中：财政拨款收入50.74万元,占100.00%。

 三、支出决算情况说明

 2024年度支出合计50.74万元,其中：基本支出50.74万元,占100.00%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款收、支总计均为50.74万元。与上年相比,各减少6.61万元，下降11.53%。主要原因是人员调出，财政拨款收、支相应减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2024年度一般公共预算财政拨款支出50.74万元,较上年决算数减少6.61万元，下降11.53%。主要原因是人员调出，支出减少。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2024年度一般公共预算财政拨款支出50.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出42.53万元,占83.81%；社会保障和就业支出4.74万元,占9.33%；卫生健康支出3.48万元,占6.85%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.09万元,支出决算为50.74万元,完成年初预算的105.51%。其中：

 1．一般公共服务支出年初预算数为40.76万元,支出决算为42.53万元,完成年初预算的104.33%,决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度社会保险单位缴费。

 2．社会保障和就业支出年初预算数为4.99万元,支出决算为4.74万元,完成年初预算的94.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，养老保险缴费减少。

 3．卫生健康支出年初预算数为2.34万元,支出决算为3.48万元,完成年初预算的148.73%,决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度医疗保险单位缴费。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出50.74万元。其中：

 人员经费47.94万元,较上年决算数减少1.81万元，下降3.64%,主要原因是人员调出，支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等。

 公用经费2.80万元,较上年决算数减少0.49万元，下降14.91%,主要原因是落实“紧日子”政策，压减经费支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。

 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 我单位属于参照公务员管理办法的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

 2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

 其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

 2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

 2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

 十、机关运行经费支出情况说明

 2024年度本部门机关运行经费支出2.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费及工会经费。机关运行经费较上年决算数减少0.49万元，下降14.91%,主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

 本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

 十一、政府采购支出情况说明

 我单位2024年度无政府采购相关经费。

 十二、国有资产占用情况说明

 截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

 十三、其他需要说明的情况

 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

 一、预算绩效管理工作开展情况

    按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，涉及资金4.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度政府性基金预算项目展开绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对本单位2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度全面完成项目预算，项目绩效评价结果为“优”。

 二、绩效自评结果

 我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出2个项目支出绩效自评结果。

 （一）部门整体支出绩效自评情况

    中国共产主义青年团宁县委员会部门整体支出，全年预算数为54.83万元，执行数为50.73万元，完成预算的92.53%。部门整体绩效目标完成情况：一是保障了单位全年职能圆满完成，人员经费、办公经费等资金使用有效提升了工作效率和服务质量，顺利开展全县团员及青少年相关工作；二是履职效果良好，部门履职在时效、成本、质量、产出数量上均达标，有效保障全县青少年成长，社会影响良好，群众满意度达95%；能力建设方面，及时推动全县共青团改革。发现的主要问题及原因：一是项目支出执行率偏低，重点项目全年预算3.69万元，执行数0万元，执行率0%，可能因项目推进滞后、前期准备不足等导致；二是公用经费执行率88.49%，未达100%，可能存在部分公用经费支出计划未完全落地的情况。下一步改进措施：一是加强项目管理，提前做好项目规划与准备，明确推进时间表，确保重点项目按预算及时执行，提升项目支出执行率。二是优化公用经费预算与使用管理，合理制定支出计划，加强经费使用跟踪，提高公用经费执行效率。三是持续完善预算管理体系，结合年度执行情况，更精准编制下一年度预算，进一步提升资金使用效益。我单位部门整体绩效自评情况：部门整体绩效自评得分95.09分，评价等级为“优秀”。部门管理严格，遵循财务规章制度与内控制度，会计核算规范，政府采购合规，无挤占、截留、超支等违规问题，有效保障了单位职能履行及全县团员和青少年工作开展。

 （二）项目支出绩效自评情况

   “2023年县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.69万元，执行数为0万元，完成预算的0%。目绩效目标完成情况：一是成本指标与满意度指标达成预期，成本指标中经济成本指标年度指标为生活补助每人每天100元，实际完成值100元，完成率100.00%，得20分；满意度指标中服务对象满意度指标年度指标为≥95%，实际完成值95%，完成率100.00%，得10分。二是产出指标与效益指标有效完成，产出指标中数量指标（按期发放生活补助）、质量指标（保障驻村工作顺利开展）完成率均为100%，各得18分；效益指标中经济效益指标（调动驻村工作队员积极性）完成率100%，得18分。项目总分100分，实际得分84分。发现的主要问题及原因：一是项目资金执行率为0，未完成资金使用，核心原因是2024年无驻村人员，导致补助资金无发放对象，无法产生资金支出。二是部分产出与效益指标得分未达满分，虽完成率为100%，但得分均为18分（满分20分），可能存在指标考核标准细化不足或实际成效与最优标准存在小幅差距。下一步改进措施：一是动态调整资金计划，结合年度驻村人员规划，提前预判资金需求，若确定无驻村人员，及时按流程调整预算或结转资金用途，避免资金闲置。二是优化指标考核体系，细化产出与效益指标的评分标准，明确满分成效的具体要求，后续项目实施中对照标准精准提升，争取指标得分达满分水平。

第五部分 名词解释

 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：共青团宁县委2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

附件2：共青团宁县委关于2023年县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金项目支出绩效的自评报告.pdf