宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、集中统一管理县级档案资料，维护档案的完整，确保档案与资料的安全。依法接收、征集、保管县级机关、乡镇（社区）、部分企事业单位的档案和社会上散存的具有保存价值的档案资料；

2、负责历史档案的开放和馆藏档案资料的接待利用，做好档案信息资源开发利用和编研、宣传工作，为党政机关、社会各界、人民群众提供利用咨询服务，为经济建设、社会发展提供借鉴服务；

3、负责电子文件档案的规划、管理，档案与电子文件登记备份工作；

4、承办县委、县政府和上级档案部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

档案馆是县委直属事业单位，单位内设办公室、档案管理股和宣技编研股3个股室,现有在职职工7人,其中：馆长1人，副馆长1人。退休职工3人,遗属供养人员1名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：1.表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为200.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少72.90万元，下降26.64%，主要原因是2024年机构改革划转出人员9名，工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计200.74万元,其中：财政拨款收入200.74万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计200.74万元,其中：基本支出158.03万元,占78.72%；项目支出42.71万元,占21.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为200.74万元。与上年相比,各减少72.90万元，下降26.64%。主要原因是2024年机构改革划转出人员9名，工资福利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出200.74万元,较上年决算数减少72.90万元，下降26.64%。主要原因是2024年机构改革划转出人员9名，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出200.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出176.51万元,占87.93%；社会保障和就业支出15.51万元,占7.72%；卫生健康支出7.72万元,占3.84%；农林水支出1.00万元,占0.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.31万元,支出决算为200.74万元,完成年初预算的87.16%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为203.09万元,支出决算为176.51万元,完成年初预算的86.91%,决算数小于预算数的主要原因是2024年机构改革划转出人员9名，工资福利支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.81万元,支出决算为15.51万元,完成年初预算的92.25%,决算数小于预算数的主要原因是2024年机构改革划转出人员9名，工资福利支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为10.41万元,支出决算为7.72万元,完成年初预算的74.17%,决算数小于预算数的主要原因是2024年机构改革划转出人员9名，工资福利支出减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达了驻村工作队员生活补助专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出158.03万元。其中：

人员经费144.98万元,较上年决算数减少46.72万元，下降24.37%,主要原因是2024年机构改革划转出人员9名，工资福利支出减少。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、遗属供养人员生活补助、退休人员取暖费等。

公用经费13.05万元,较上年决算数减少2.38万元，下降15.44%,主要原因是2024年机构改革划转出人员9名，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位属于县委直属事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出13.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加13.05万元，增长100%,主要原因是2024年将公用经费支出计入机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

    我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，涉及资金31.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出2个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县档案馆部门整体支出，全年预算数为200.74万元，执行数为200.74万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：一是部门管理方面：建立健全了档案管理各项制度，完善档案收集、整理、保管等全流程；二是履职效果：完成馆藏档案数字化加工40余万幅；接收到期档案卷数460卷、新规则8666件、会计档案208卷、实物档案3件、印章档案98枚，编目1.5万件；编纂档案资料《2001-2015年转正定级文件汇编》，约15.1万字；三是能力建设方面：接待查阅群众2600多人次，提供查阅档案资料850卷3123件；保证档案查阅工作便捷、高效，满足社会公众和单位的档案利用需求。发现的主要问题及原因：一是预算执行率有待提升；二是项目推进节奏需优化；三是经费支付管理需加强。下一步改进措施：一是强化预算执行管控；二是加快项目实施进度；三是完善经费支付流程。我单位部门整体绩效自评情况：自评得分93.25分，自评等级为“优秀”。2024年度整体支出预算执行规范，绩效目标总体完成，资金使用安全合规，在保障档案管理有序运行、提升档案服务效率、满足社会查阅需求等方面发挥了积极作用。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：补助资金总额1万元；二是产出指标：按时发放驻村工作队员补助，保障1名驻村工作队员权益；三是效益指标：提高驻村干部工作积极性，确保驻村干部全年驻村工作时间达标（不少于220天），助力完成帮扶村年度乡村振兴任务；四是满意度指标：驻村干部满意度达98%以上。发现的主要问题及原因：一是项目应对预案不足；二是项目绩效目标设定部分指标缺乏量化支撑。下一步改进措施：一是优化项目流程；二是制定补充预案；三是完善评估体系。2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：该项目自评得分95.34分，自评等级为“优秀”。经评价核验，2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目年度绩效目标全部完成。

2.“2024年档案管护费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.3万元,执行数为11.68万元，完成预算的38.55%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制在30.3万元以下；二是产出指标：完成40万幅档案的数字化扫描与处理，转化清晰率为100%；完成2600卷老旧档案的抢救；接收、整理、编目档案1.5万件；保证档案查阅人员2名；档案管理规范率99%；三是效益指标：档案查阅利用率达到60%以上，未发生档案泄密事件；四是满意度指标：查阅者满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：一是项目资金支出进度滞后，预算执行精准度不足；二是档案信息化成果利用深度不足，社会效益未充分释放。下一步改进措施：一是优化预算编制与资金支付流程，提升预算执行效率；二是完善项目管理制度细节，强化过程管控精度。2024年档案管护费项目绩效自评情况：该项目自评分为92.53分，自评等级为“优秀”。经评价核验，2024年档案管护费项目年度绩效目标全部完成。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:宁县档案馆2024年整体支出绩效自评报告.pdf；

附件2:宁县档案馆关于2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费支出绩效的自评报告pdf；

附件3.宁县档案馆关于2024年档案管护费项目支出绩效的自评报告pdf。