宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二是负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的工作。

三是负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

四是按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理上述监察对象违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们作出行政处分；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员和国家行政机关任命的其他人员正当的合法权益。

五是负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

六是对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定宁县执行党纪条规的有关文件；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定宁县行政监察工作的有关规章制度，并组织监督实施。

七是负责宁县纪检监察干部队伍建设；对乡镇纪委、领导班子人选提出建议、意见；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

八是承办宁县党风廉政建设和反腐败工作领导小组的工作，协助县委、县人民政府签订、考核、督促检查责任制的落实情况，指导各乡镇、各部门、各单位落实 党风廉政建设责任制和勤政建设工作；对违反庆阳市委、市政府制定的党风廉政建设、勤政建设等政策规定的组织和个人进行检查、监察和责任追究。

九是承办县委、县人民政府和庆阳市纪委、监察委授权交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县纪委下设办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室12个职能室，现有行政编制31个，机关工勤3个；实有行政人员30人，工勤人员3人。

（二）单位性质

县纪委为县财政全额拨款的行政单位。

（三）直属事业单位

县纪委监委设立2个直属事业机构。县纪检监察信息技术管理中心、县党风廉政宣传教育中心，现有事业编制12个，实有事业人员12人。

（四）派驻机构

县纪委监委设立7个派驻纪检监察组，分别是驻县公安局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县卫健局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县市场监管局纪检监察组、驻县住建局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组，现有行政编制42个，实有行政人员40人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1376.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加217.63万元，增长18.77%，主要原因是调配补充工作人员18名，工资福利支出和机关运行经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1376.99万元,其中：财政拨款收入1376.99万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1376.99万元,其中：基本支出1352.49万元,占98.22%；项目支出24.50万元,占1.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1376.99万元。与上年相比,各增加217.63万元，增长18.77%。主要原因是调配补充工作人员18名，工资福利支出和机关运行经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1376.99万元,较上年决算数增加217.63万元，增长18.77%。主要原因是调配补充工作人员18名，工资福利支出和机关运行经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1376.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1203.72万元,占87.42%；社会保障和就业支出116.70万元,占8.47%；卫生健康支出53.56万元,占3.89%；农林水支出3.00万元,占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1151.76万元,支出决算为1376.99万元,完成年初预算的119.55%。其中：主要原因是人员增加，经费相应增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为1004.23万元,支出决算为1203.72万元,完成年初预算的119.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费相应增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为99.06万元,支出决算为116.70万元,完成年初预算的117.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社会保障缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为48.47万元,支出决算为53.56万元,完成年初预算的110.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是当年下达驻村工作经费未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1352.49万元。其中：

人员经费1072.28万元,较上年决算数增加89.34万元，增长9.09%,主要原因是调配补充工作人员18名，工资福利支出和机关运行经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费280.21万元,较上年决算数增加123.32万元，增长78.60%,主要原因是调配补充工作人员18名，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.99万元,支出决算为8.99万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排，较上年决算数增加1.30万元，增长16.97%,主要原因是查办案件数量增加，公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.99万元,支出决算为8.99万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排，较上年决算数增加1.30万元，增长16.97%,主要原因是查办案件数量增加，公务用车运行维护费用增加

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为8.99万元,支出决算为8.99万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排，公务用车运行维护费用增加，较上年决算数增加1.30万元，增长16.97%,主要原因是查办案件数量增加，公务用车运行维护费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出280.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加123.32万元，增长78.60%,主要原因是工作人员数量增加。

本年度会议费支出6.68万元,较上年决算数增加6.68万元，增长100%,主要原因是新进人员数量增加，培训新任纪检监察干部支出增加。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于案件查办。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目3个,2023年中央政法纪检监察转移支付资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的61.23%；2024年中央政法纪检监察转移支付资金6.50万元，占一般公共预算项目支出总额的26.53%；2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的12.24%。对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,一般公共预算项目绩效自评涉及的3个项目，在资金使用和项目推进等方面，能遵循预算绩效管理要求，对提升公共服务等发挥了一定作用；开展绩效自评与部门重点评价后，整体上项目资金使用规范，在纪检监察工作经费、驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助等方面，保障了驻村干部基本生活条件，推动了纪检监察工作任务落实开展，圆满完成年度计划。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出3个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年，县纪委部门整体支出，全年预算数为1508.10万元，执行数为1376.99万元,完成预算的91.30%。部门整体绩效目标完成情况：2024年度部门整体支出绩效自评总得分为88.21分（满分100分），表现良好。资金执行率总体较高，部门管理规范，履职效果良好，有效保障了纪检监察工作的开展。一是资金执行方面：年度资金总额执行率达91.30%。其中，基本支出执行率97.31%，人员经费执行率100%；项目支出执行率64.47%，有效保障了工作运转。二是部门管理方面：在财务管理、采购管理、人员管理、资产管理和重点工作管理等方面制度健全、操作规范，相关指标均高分完成。三是履职效果和能力建设方面： 部门履职目标和社会影响均评价为“良好”，群众满意度达到95%，超过90%的预期目标，服务对象满意度高。存在问题：一是财政拨款保障力度不足，公用经费执行受限。二是预算编制精准性有待提升。下一步措施：一是加强沟通协调，提升经费保障能力。二是完善预算编制机制，提高预算精准性。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2023 年中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制方面：成本年度指标为15万元，实际完成值15万元，完成率100%，成本控制符合预期。二是产出指标方面：产出指标包含数量、质量、时效 3 项三级指标，全部达标，合计得分 40 分。数量指标方面，完成了年度计划的全部业务任务，任务完成数量 100%；质量指标方面，监督检查工作底稿完整规范、问题线索核查结论准确、培训考核通过率达 95% 以上，业务成果质量符合纪检监察工作规范；时效指标方面，150000 元资金于 2024 年度内全部使用完毕，各项业务任务均在计划时间内完成，无拖延情况。三是效益指标方面：效益指标包含经济效益、社会效益、生态效益 3 项三级指标，达成 “良好” 标准，合计得分 19.99 分。经济效益方面，虽无直接经济效益，但通过专项资金支持，减少了单位一般性支出对纪检监察业务的挤占，提高了财政资金整体使用效益；社会效益方面，通过强化基层监督，推动纠正了 3 起作风问题，保障了民生资金规范使用，维护了全县政治生态和社会公平正义；生态效益方面，项目实施未对生态环境造成任何影响，符合生态保护相关要求。四是满意度指标方面：服务对象满意度指标达到 “良好” 标准，得分 10 分。通过问卷调查，服务对象对项目资金使用效果、业务开展成效的满意度达 100%，反馈专项资金有效解决了纪检监察业务 “缺钱办事” 的问题，提升了工作效率和质量。

2023 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况： 100 分，自评等级为优秀。项目实施过程中资金使用高效，全面完成了各项核心任务，取得了预期的社会效果和管理效益。

存在问题：过程管理与效益佐证材料有待强化；绩效评价结果应用机制有待完善。下一步措施：强化绩效目标源头管理，增强前瞻性与科学性；建立评价结果与预算安排的联动机制，优化资源配置。

2.“2024 年中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为22万元,执行数为6.50万元,完成预算的29.53%。项目绩效目标完成情况：

一是成本指标方面：2024 年项目实际支出 64987 万元，远低于 22 万元的预算上限，成本控制效果显著，未出现超预算支出情况。二是产出指标方面：数量指标（新增设备数量）：年度目标为 “≥15 台”，实际完成 13 台，完成率 86.67%。未达目标的主要原因是内网建设项目未实施完毕，与内网配套的部分设备（如专用打印机、存储设备）暂未采购。质量指标（推进纪检监察工作效果）：年度目标为 “效果显著”，实际完成值为 “80%-60%（含）”。已购置的内网电脑有效提升了办案信息处理的安全性（避免办案数据外泄）和效率（减少信息录入与传输时间），为线索核查、案件查办提供了基础支撑；但因内网建设未完成，“线上监督、数据共享” 等功能暂未实现，整体工作效果未达 “显著” 水平。时效指标（保障 2024 年度纪检监察工作）：年度目标为 “保障周期≤1 年”，实际完成 “保障周期 1 年”，在 2024 年度内通过已采购设备和部分经费，有效支撑了日常纪检监察工作（如廉政教育、信访核查等），未出现因经费保障不及时导致工作停滞的情况。三是效益指标方面：实际完成值 98%，达到预期目标。通过项目实施，县纪委办案硬件设施得到补充，廉政监督工作的 “技术支撑能力” 显著提升，例如利用内网电脑建立办案数据台账，实现对党员干部廉政风险的动态跟踪；同时，经费保障的稳定性增强了纪检监察人员的工作信心，推动 2024 年全县党风廉政建设宣传教育、违规违纪案件查处等工作有序开展，组织内部廉政机制进一步完善。四是满意度指标方面：通过问卷调查和座谈了解，98% 的纪检监察人员认为本项目经费保障 “及时、合规”，且已采购的设备 “贴合工作需求、提升了工作效率”，对经费分配与使用的合理性表示认可，满意度达到预期。

存在问题：项目立项阶段对实施复杂度预判不足，导致部分子任务滞后；资金支出与项目进度的联动机制不完善，财政资金使用效益未充分发挥；项目质量管控与效果评估的长效机制不健全。下一步措施：强化项目立项精细化论证，优化实施计划管控；建立资金支出与项目进度联动机制，提升财政资金使用效益；完善全流程质量管控与长效效果评估机制。

3.“2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年驻村工作队经费绩效目标全面完成。成本指标执行率100%，无超支。产出指标足额发放队员补助，任务完成率100%。效益指标有效促进村庄发展，提升帮扶成效。服务对象满意度超90%，获得高度认可。

2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目预算执行情况完美，资金使用效率高，全面完成了各项核心任务，有效保障了驻村帮扶工作的开展，获得了服务对象的满意。根据绩效评价指标体系，本项目绩效自评得分为96.67分，绩效评价等级为“优”。

存在问题：绩效指标设置不够细化过程管理资料归档有待加强政策宣传和培训力度不足。下一步措施：优化绩效指标设计；加强全过程档案管理；开展政策与业务培训。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:中国共产党宁县纪律检查委员会2024年整体支出绩效自评报告.pdf

附件2:中国共产党宁县纪律检查委员会关于 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金项目支出绩效的自评报告.pdf

附件3:中国共产党宁县纪律检查委员会关于 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金项目支出绩效的自评报告.pdf

附件4:中国共产党宁县纪律检查委员会关于 2024 年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目支出绩效的自评报告.pdf