宁县人民政府

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

                                 第一部分 部门概况

一、部门职责

1.主要职能

（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（3）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（4）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（5）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（6）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（7）开展继续教育和培训工作。

二、机构设置

宁县科学技术协会是财政全额拨款事业参公单位，现有在职职工8人。共有事业编制6名， 2024年末实有人员8名，其中：参照公务员5人，事业管理人员2人，工勤人员1人。

 宁县科普工作服务中心为财政全额拨款股级事业单位，核定事业编制1名，共有事业管理人员2人，工勤人员1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为166.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加18.80万元，增长12.75%，主要原因是本年度支付2023年基层科普行动计划项目和“中国流动科技馆”项目经费共39万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计166.27万元,其中：财政拨款收入166.27万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计166.27万元,其中：基本支出127.27万元,占76.54%；项目支出39.00万元,占23.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为166.27万元。与上年相比,各增加18.80万元，增长12.75%。主要原因是本年度支付2023年基层科普行动计划项目和“中国流动科技馆”项目经费共39万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出166.27万元,较上年决算数增加18.80万元，增长12.75%。主要原因是本年度支付2023年基层科普行动计划项目和“中国流动科技馆”项目经费共39万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出166.27万元，主要用于以下方面：科学技术支出138.30万元，占83.18%；社会保障和就业支出21.38万元,占12.86%；卫生健康支出6.60万元,占3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.68万元,支出决算为166.27万元,完成年初预算的130.22%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为97.25万元,支出决算为138.30万元,完成年初预算的142.21%,决算数大于预算数的主要原因是本年度支付2023年基层科普行动计划项目和“中国流动科技馆”项目经费共39万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.17万元,支出决算为21.38万元,完成年初预算的88.43%,决算数小于预算数的主要原因是减少遗嘱供养人员1人。

3．卫生健康支出年初预算数为6.26万元,支出决算为6.60万元,完成年初预算的105.40%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升及政策性增资后职工医疗保险缴费基数上升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出127.27万元。其中：

人员经费115.87万元,较上年决算数减少16.21万元，下降12.27%,主要原因是上年度支付职工抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资35.05万元、津贴补贴29.98万元、奖金14.32万元、绩效工资8.53万元、社会保障缴费27.98万。

公用经费11.40万元,较上年决算数增加0.01万元，增长0.08%,主要原因是工会经费和福利费支出增加。公用经费用途主要包括办公费1.42万元、印刷费0.86万元、水费0.08万元、邮电费0.07万元、差旅费0.62万元、劳务费0.22万元、工会经费1.14万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费0.18万元、其他交通费5.58万元、其他商品和服务支出0.15万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.18万元,支出决算为0.18万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算申请使用资金，较上年决算数减少0.25万元，下降58.20%,车辆维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无此项支出，较上年决算数持平,主要原因是2024年度本部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.18万元,支出决算为0.18万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算申请使用资金，较上年决算数减少0.25万元，下降58.20%,主要原因是车辆维修费用减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无此项支出，较上年决算数持平,主要原因是2024年度本部门无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.18万元,支出决算为0.18万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算申请使用资金，较上年决算数减少0.25万元，下降58.20%,主要原因是车辆维修费用减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无此项支出。较上年决算数持平,主要原因是2024年度本部门无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出11.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.42万元、印刷费0.86万元、水费0.08万元、邮电费0.07万元、差旅费0.62万元、劳务费0.22万元、工会经费1.14万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费0.18万元、其他交通费5.58万元、其他商品和服务支出0.15万元，机关运行经费较上年决算数增加0.01万元，增长0.08%,主要原因是支付2023年和2024年工会经费和福利费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,主要适用于科普宣传，离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目2个，资金39万元，占一般公共预算项目支出总额的23.46%，从评价结果来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，会计核算规范准确，达到了预期效果。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出2个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县科学技术协会部门整体支出，全年预算数为166.27万元，执行数为166.27万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：一是部门管理。资金投入规范与效率，基本支出预算执行率达100%，“三公”经费控制率100%，结转结余变动率0%，政府采购规范，财务及重点工作管理制度健全，资金使用、资产管理规范，各项投入指标保障了工作有序开展。二是履职效果。2024年县科协完成了以“体验探究快乐，放飞科学梦想”主题的实践活动，助推青少年科学素质提升，活动中，组织学生开展青少年心理健康、生态环保、防震减灾等科普知识专题讲座6次，并发放资料，激发了全县科普工作者的工作积极性。三是能力建设。建立健全长效工作机制，加强干部培训与档案管理，规范人员信息与资产管理。存在的主要问题及原因：年度中途刚性支出增多，财政资金支出数额较大，致使全年财政资金支付压力较大。下一步改进措施：一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、标准化和精细化。相对减少实际支出与预算支出的差距；二是加强与财政局相关股室的协调对接，做好财政资金与部门经费的及时下达，按时支付、确保供销各项工作顺利开展。

我单位部门整体绩效自评情况：绩效自评得分94.11分，自评等级为“优”。（详见附件1）。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2024年中国流动科技馆巡展补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付展品装卸、运输费用，保障流动科技馆巡展顺利进行。二是加大科普宣传力度，提升青少年科学素质。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设定不够细化，效益指标可衡量性不足。二是项目过程管理存在细节漏洞，凭证存档与时效管控需加强。项目自评得分97.67分，自评等级为“优”（详见附件2）。下一步改进措施：一是细化绩效目标设定，提升指标可量化性与导向性；二是强化过程管理细节，完善凭证存档与时效管控机制。本项目绩效自评扣分主要集中在“经济效益指标”与“产出时效指标”。从评价结果来看，我单位能够及时收集报送中国流动科技馆巡展资料及数据，积极协调县财政局相关业务股室按时完成支付，全面完成了年初设定各项目标任务。

2.“2024年基层科普行动计划项目”绩效自评情况：项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是验收及时，奖补资金发放及时。二是通过推广新品种和新技术、传播与培训实用生产技术、发展营销渠道等多种方式，带动农民依靠科技增收致富。项目自评得分97.33分，自评等级为“优”（详见附件3）。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设定不够细化，效益指标可衡量性不足。二是项目过程管理存在细节漏洞，凭证存档与时效管控需加强。下一步改进措施：一是提高项目资金执行效率；二是加强队伍建设，提升时效指标完成度；三是完善机制，加大宣传，提升社会效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                       附件1:  宁县科学技术协会2024年整体支出绩效自评报告.pdf

                       附件2:    宁县科学技术协会2024年“中国流动科技馆”项目支出绩效自评报告.pdf

                       附件3: 宁县科学技术协会2024年基层科普行动计划项目支出绩效自评报告.pdf