宁县人民政府

目录

 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于开展城市管理综合执法工作的方针政策和法律法规。

（二）整合行使住房城乡建设领域在城市管理区域内的城市供水、供气、道路、绿化、排水与污水处理、无障碍环境建设等的行政处罚权；

（三）规划方面在城市规划区内违法建设等的行政处罚权；

（四）环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；

（五）工商管理方面对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；

（六）水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；

（七）食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证照经营、违法国收贩卖药品等的行政处罚权；

（八）交通管理方面侵占城区人行道（含城市绿道、人行天桥、各类步行街）、在城区人行违法停放非机动车的行政处罚权，以及与上述行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权；

（九）配合做好有关城市管理综合行政执法方面的行政复议工作、信访等工作。

（十）完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

宁县城市管理综合执法局内设股室5个，（办公室、法制宣传股、执法一中队、执法二中队、执法三中队）

宁县城市管理综合执法局实有干部编制17名，在职职工47名（事业管理人员15人，事业工勤人员32人）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2742.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少384.31万元，下降12.29%，主要原因是机构改革，市政管理职能划转，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2742.04万元,其中：财政拨款收入2742.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2742.04万元,其中：基本支出824.82万元,占30.08%；项目支出1917.22万元,占69.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2742.04万元。与上年相比,各减少384.31万元，下降12.29%。主要原因是机构改革，市政管理职能划转，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2742.04万元,较上年决算数减少384.31万元，下降12.29%。主要原因是机构改革，市政管理职能划转，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2742.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出66.00万元,占2.41%；卫生健康支出47.70万元,占1.74%；城乡社区支出2626.34万元,占95.78%；农林水支出2.00万元,占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1406.37万元,支出决算为2742.04万元,完成年初预算的194.97%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为49.05万元,支出决算为66.00万元,完成年初预算的134.55%,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年初预算基本养老保险单位缴费为财政统一代列预算。

2．卫生健康支出年初预算数为44.56万元,支出决算47.70万元,完成年初预算的107.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升医疗保险缴费基数增加，支出增大。

3．城乡社区支出年初预算数为1312.75万元,支出决算为2626.34万元,完成年初预算的200.06%,决算数大于预算数的主要原因是兑付历年园林绿化及市政建设项目工程款，支出增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村人员生活补助为上级专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出824.82万元。其中：

人员经费785.63万元,较上年决算数减少33.58万元，下降4.10%,主要原因是由于人员划转相应人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资293.27万元、津贴补贴41.3万元、奖金146.68万元、绩效工资189.41万元、机关事业单位基本养老保险33.84万元、职工基本医疗保险缴费47.71万元、其他社会保障缴费5.13万元、退休费13.17万元、抚恤金13.86万元、生活补助1.26万元。

公用经费39.19万元,较上年决算数减少302.39万元，下降88.53%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求，压减支出。公用经费用途主要包括办公费18.46万元、印刷费2.76万元、水费1.18万元、邮电费5.29万元、取暖费3.32万元、差旅费1.87万元、工会经费1.54万元、福利费2.55万元、专用设备购置2.22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出全年预算数为13.27万元,支出决算为5.00万元,决算数小于预算数的主要原因是机构改革职能划转，城市维护作业车辆移交，支出减少。较上年决算数减少4.88万元，下降49.39%,主要原因是机构改革职能划转，城市维护作业车辆移交，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为13.27万元,支出决算为5.00万元,决算数小于预算数的主要原因是机构改革职能划转，城市维护作业车辆移交，支出减少，较上年决算数减少4.88万元，下降49.39%,主要原因是机构改革职能划转，城市维护作业车辆移交，支出减少。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

2．公务用车运行维护费全年预算数为13.27万元,支出决算为5.00万元,决算数小于预算数的主要原因是机构改革职能划转，城市维护作业车辆移交，支出减少，较上年决算数减少4.88万元，下降49.39%,主要原因是机构改革职能划转，城市维护作业车辆移交，支出减少。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为18辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出39.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费18.46万元、印刷费2.76万元、水费1.18万元、邮电费5.29万元、取暖费3.32万元、差旅费1.87万元、工会经费1.54万元、福利费2.55万元、专用设备购置2.22万元。机关运行经费较上年决算数减少302.39万元，下降88.53%。主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求，压减支出。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车9辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车5辆,其他用车主要是道路清扫车、洒水车、垃圾车、高空作业车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，涉及资金264.43万元，占一般公共预算项目支出总额的13.73%。从评价情况来看我部门年初目标设定科学合理，绩效运行及监控及时严格，项目资金作用发挥充分，绩效管理工作开展正常有序，一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，达到了预期效果。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出2个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

宁县城市管理综合执法局部门整体支出，全年预算数2742.04万元，执行数为2742.04万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：一是成本指标我局通过优化预算编制、压缩非必要开支，有效控制成本支出，成本指标总体完成良好。基本支出成本控制率100%；公用经费成本节约率30.64%，实现“低成本、高效率”运转。二是产出指标围绕城市管理核心职能，各项产出指标按计划完成，部分指标超额达标。基础设施管理产出：完成城区86万平方米公共区域养护，市政设施完好率达96%（超目标值1个百分点）；完成3条老旧道路改造，修复路面破损面积约2.3万平方米；升级5处公园绿化，新增绿化面积1.2万平方米，均达到年初设定的产出数量目标；综合执法产出：开展市容秩序专项整治行动15次（超目标3次），查处违规占道经营186起、乱搭乱建24起，合计210起（超目标10起），城市主干道市容达标率达99%（超目标1个百分点），执法效能显著提升；社会效益：城市基础设施正常运转率达100%，道路通行能力提升20%，公园游园服务能力增强，居民出行与休闲环境明显改善。发现的主要问题及原因：一是预算编制精准度不足，重点项目预算与执行偏差较大。二是公用经费管理精细化程度不够，部分支出管控存在漏洞。下一步改进措施：一是优化预算编制流程，提升预算精准度与执行率。二是细化公用经费管理，实现“精准管控+效能提升”，确保“节约不降低服务质量”，力争2025年公用经费管理精细化水平显著提升，支出结构更趋合理。

我单位部门整体绩效自评情况：本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分88.94分，自评等级为“良”。（详见附件1）

（二）项目支出绩效自评情况。

1．“城市基础设施维护补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为301万元,执行数为262.43万元,完成预算87.18%。项目绩效目标完成情况：一是保证城市环境卫生清扫，垃圾清运处理，维护及时；二是项目实施后居民生活环境明显改善，生活质量得到提升，提升县城的形象和品位，让人民群众满意；三是项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制精准度不足，导致资金执行率未达100%；二是项目实施过程中监督管理存在薄弱环节，部分区域维护质量不稳定。下一步改进措施：一是优化预算编制流程，提高预算精准度与资金执行率；二是善监督管理体系，强化全流程管控与质量保障。城市基础设施维护补助资金项目绩效自评情况：经评价,自评得分95.72分,自评等级为:优。（详见附件2）

2．“2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合条件的驻村工作队员补助经费及时足额发放，为帮扶工作提供有力支持。二是项目实施严格落实国家乡村振兴帮扶政策，驻村干部因经费保障到位，完成全年目标任务，目标完成率100%。发现的主要问题及原因：项目绩效目标细化不足，绩效目标虽明确方向，但部分指标如经济效益目标中“帮助群众生活持续推进”，未细化到具体产业带动增收金额、就业帮扶人数等量化内容，导致在衡量工作成效时，精准度不够。下一步改进措施：在后续项目申报与管理中，组织业务骨干、财务人员开展绩效目标编制培训，学习量化目标设定方法。结合驻村工作实际，建立动态调整机制，根据工作推进与政策变化，适时优化目标，提升绩效衡量精准性。2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：经评价,自评得分96.67分,自评等级为:优。（详见附件3）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县城市管理综合执法局2024年整体支出绩效自评报告.pdf

附件2：宁县城市管理综合执法局管城市基础设施维护补助资金项目支出绩效自评报告.pdf

附件3：宁县城市管理综合执法局2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目支出绩效自评报告.pdf