宁县人民政府

目  录

 第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责全县矿产资源开发资料的收集、汇总整理及可研等各项前期准备工作。

2.协调申请有关部门对全县矿产资源进行勘探、勘测和开发。

3.负责制定全县矿产资源开发中长期规划和年度计划，调查研究，提出全县矿产资源开发实施意见。

4.负责协调相关部门、开发企业完成煤炭、石油、天然气等资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作。

5.负责协调处理全县矿产资源开发的道路、土地、矿区、规划等问题。

6.负责承办全县矿产资源开发各类会议和相关活动的筹备工作。

7.承办县委、县政府交办的相关其他工作。

二、机构设置

宁县矿产资源开发办公室是全额拨款事业单位。内设三个职能股室。

1.人事秘书股负责综合协调机关日常工作，拟定和执行机关各项工作制度。

2.煤炭资源开发管理股（简称煤炭股）负责协调相关部门，开发企业完成煤炭资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作并对全县煤炭资源开发项目进行前置审批。

3.油气资源开发管理股（简称油气股）负责协调相关部门，开发企业完成石油及天然气资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作。    

2024年底核定编制名，其中事业编制9名；共有在职人员14人（非参公人员14人），比上年减少1人，原因是调动1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为241.07万元。与上年度相比,收、支总计各减少177.12万元，下降42.35%，主要原因是企地共建项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计241.07万元,其中：财政拨款收入241.07万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计241.07万元,其中：基本支出225.13万元,占93.39%；项目支出15.94万元,占6.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为241.07万元。与上年相比,各减少177.12万元，下降42.35%。主要原因是企地共建项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出241.07万元,较上年决算数减少177.12万元，下降42.35%。主要原因是企地共建项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出241.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出216.99万元,占90.01%；社会保障和就业支出13.98万元,占5.80%；卫生健康支出9.10万元,占3.78%；农林水支出1.00万元,占0.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.61万元,支出决算为241.07万元,完成年初预算的135.73%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为154.92万元,支出决算为216.99万元,完成年初预算的140.06%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加县级专项资金、工作经费，人员工资正常晋升等。

8．社会保障和就业支出年初预算数为13.20万元,支出决算为13.98万元,完成年初预算的105.91%,决算数大于预算数的主要原因是职工社保基数增加，各项社会保险费用数增加。

9．卫生健康支出年初预算数为9.48万元,支出决算为9.10万元,完成年初预算的95.97%,决算数小于预算数的主要原因是职工人员发生变动，减少1人。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村工作人员生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出225.13万元。其中：

人员经费164.83万元,较上年决算数减少9.78万元，下降5.60%,主要原因是职工人员发生变动，减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、社会保障缴费、事业单位医疗保险缴费等。

公用经费60.29万元,较上年决算数增加15.81万元，增长35.56%,主要原因是单位业务活动增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出60.29万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加15.81万元, 增长35.56%,主要原因是单位业务活动增加，其产生的办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、其他交通费等费用相应增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算1个项目支出全面开展绩效自评,2024年驻村干部补助项目1个,涉及资金1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,主要评价了项目资金用途的规范性。涉及农林水支出1万元（农税股下达指标）。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出及农林水支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出1个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县矿产资源开发办公室部门整体支出，全年预算数为241.07万元，执行数为241.07万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：一是管理方面，完善制度、加强党建、推进改革、规范资金使用，基层组织建设有进展；二是履职方面，及时预决算公开、按时完成绩效评价工作、强化预算管理、严肃财经纪律、抓好油煤气开发、服务县域经济发展；三是能力建设，完善各项管理制度、组织职工积极参加干部培训提升干部工作能力。一是对照年初目标任务，还有一定差距，职工协调服务工作能力有待提升；二是项目支出绩效指标设置不够细化，绩效管理意识有待加强。下一步改进措施：一是进一步健全完善制度机制，延伸工作手臂。加强多部门协作，提高油煤气协调服务能力；二是细化绩效指标，重新修订《项目支出绩效目标表》，在质量指标中补充“满意度≥96%”，明确指标解释和评分标准。经综合评价，2024年我单位围绕年初设定的绩效目标，扎实推进各项工作，预算执行率达94.26%，多项核心指标按时完成，资金使用效益显著，服务对象满意度达95%以上，整体绩效评价得分91.62,结果为优(因中途调整了年初目标，导致绩效得分受影响）

（二）项目支出绩效自评情况

2024年度“驻村工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、为驻村工作队员提供保障服务，确保了驻村帮扶工作顺利开展，群众满意度和驻村工作队员满意度均达到95%以上；二、确保驻村补助资金准确及时发放；二是驻村工作队员生活得到保障。本单位内控制度已建设并基本完善，经费支出严格按财务制度、财经纪律审核，无违规现象发生。我单位2024年驻村干部经费绩效最终评定得分为95.34分，自评等级为：优。其中1.成本指标20分，得分20分；2.产出指标40分，得分37.34分；3.效益指标20分，得分18分；4.满意度20分，得分20分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十三、农林水支出：指农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等款项。

十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关事业单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

 附件：1、宁县矿产办2024年整体支出绩效自评报告及自评表.pdf

                2、宁县矿产办2024年项目支出绩效自评报告及自评表.pdf