宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委直属机关工委贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于机关党建工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关党建工作的集中统一领导。主要职责是：

1.宣传和贯彻执行党的基本路线和方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织决议。根据上级党组织的重大决定和指示，研究制定机关党建工作规划，领导、督查和指导机关党组织的工作。

2.审查组建机关党组织，督促和指导机关党组织按期对班子进行换届改选，健全领导班子。按照干部管理权限，考察审批机关党组织的班子成员。

3.对机关党组织贯彻执行上级党组织和本组织的决议、决定、重要工作部署等情况进行督查和考核。配合组织、人事部门，对机关单位的党建工作、领导班子及领导干部进行考核和民主评议。

4.对机关入党积极分子进行教育、培训和考察，按照《党章》规定，坚持标准，严格程序，做好机关发展党员工作。

5.参与、检查和指导机关党组织民主生活会等党内生活，并提出意见和建议。协助其做好机关党员干部的思想政治教育工作和本单位的精神文明建设工作。

6.协助纪检、监察部门抓好机关党员干部党纪法规教育，按照有关规定和程序，办理机关党员违纪案件，处置不合格党员，抓好机关党风廉政建设。

7.深入开展调查研究，积极探索机关党建工作规律和新路子，不断推进机关党建工作上水平。

8.按照《中共中央关于党费收缴、使用和管理的规定》，做好机关党员党费收缴与管理工作。

9.领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，并支持其依照国家法律和各自章程独立负责地开展工作。

10.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

宁县委直属机关工委内设机关党员联络服务中心，为财政全额拨款，公益一类股级事业单位。主要职责：负责县直机关党员的教育、管理和发展及各类党务政策咨询和党内宣传教育；研究和探索新形势下党员教育管理新途径，组织做好县直党员教育服务；接待县直机关党员来信来访，受理县直机关党组织和党员相关咨询服务；帮助解决县直机关生活困难党员的实际问题；负责联系社区，协调县直机关党员到社区报到服务工作；完成县委和主管部门交办的其他工作任务。

(二)单位性质

宁县委直属机关工委为全额拨款正科级行政单位，行政编制6名，事业编制2名。公务员在编在岗4人，事业人员在编在岗2人，遗属供养人员1人。

（三）直属事业单位

宁县委直属机关工委无直属事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为108.50万元。与上年度相比,收、支总计各减少3.63万元，下降3.24%，主要原因是举办党员培训班次数相比上年度减少，对应的办公经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计108.50万元,其中：财政拨款收入108.50万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计108.50万元,其中：基本支出108.50万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为108.50万元。与上年相比,各减少3.63万元，下降3.24%。主要原因是举办党员培训班次数相比上年度减少，对应的办公经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出108.50万元,较上年决算数减少3.63万元，下降3.24%。主要原因是举办党员培训班次数相比上年度减少，对应的办公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出108.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出87.90万元,占81.01%；社会保障和就业支出11.04万元,占10.18%；卫生健康支出9.56万元,占8.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.63万元,支出决算为108.50万元,完成年初预算的117.14%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为92.63万元,支出决算为87.90万元,完成年初预算的94.89%,决算数小于预算数的主要原因是举办党员培训班次数相比上年度减少，对应的办公经费减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.04万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算养老保险由财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.56万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险和补充医疗保险增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出108.50万元。其中：

人员经费105.81万元,较上年决算数增加11.93万元，增长12.71%,主要原因是人员工资正常晋升及政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助等。

公用经费2.69万元,较上年决算数减少5.59万元，下降67.53%,主要原因是严格落实过紧日子政策及业务经费拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费。机关运行经费较上年决算数减少5.59万元，下降67.53%,主要原因是办公设施设备购置经费较上年减少，资产运行维护支出较上年减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是年初未预算会议费，本年度无会议费收入支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是年初未预算培训费，本年度无培训费收入支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度部门整体支出开展了绩效自评（无项目支出），资金执行率达98.46%，预算执行规范高效；部门管理规范，制度健全，财务管理、采购管理等均得满分；履职效果突出，培训、慰问、党建品牌创建等任务全部完成；社会影响、服务满意度及能力建设成效显著，总评分97.02分，绩效管理整体成效优异,达到了预期目标。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出绩效自评结果。

中共宁县委直属机关工委部门整体支出，全年预算数为110.19万元，执行数为108.50万元,完成预算的98.46%。部门整体绩效目标完成情况：

2024年度部门整体支出绩效自评总得分为97.02分（满分100分），资金执行率总体较高，部门管理规范，履职效果良好，有效保障了机关党建工作的开展。

一是预算执行方面：年度资金总额执行率达98.46%。其中，基本支出执行率98.46%，人员经费执行率100%。二是部门管理方面：在财务管理、采购管理、人员管理、资产管理和重点工作管理等方面制度健全、操作规范，相关指标均高分完成。三是履职效果和能力建设方面： 部门履职目标和社会影响均评价为“良好”，群众满意度达到95%，超过90%的预期目标，服务对象满意度高。

存在问题：年初预算与年度执行数存在一定差异，预算编制的前瞻性和精准性需进一步加强；部分资金支付集中在下半年，支付进度的均衡性有待提升。下一步措施：科学预测年度资金需求，提高预算编制精准度，加强预算执行分析，动态调整支付计划；建立健全资金支付计划台账，明确时间节点和责任人，确保资金按时合规支付，提高预算执行效率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国共产党宁县委员会直属机关工作委员会2024年部门整体支出自评报告.pdf