宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县果业发展中心负责全县果业生产规划、考察论证果业生产技术的推广，新技术、新品种引进，承担全县果业生产的产前、产中、产后的信息引导、储存销售及果业技术指导、培训等。

二、机构设置

宁县果业发展中心是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县农业农村局。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  本部门没有政府性基金经费支出,故本表无数据 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算经费支出,故本表无数据   

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5898.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加2098.39万元，增长55.22%，主要原因是乡村振兴资金增加200万元，农业产业发展项目增加1800万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5898.77万元,其中：财政拨款收入5733.77万元,占97.20%；其他收入165.00万元,占2.80%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5898.77万元,其中：基本支出415.12万元,占7.04%；项目支出5483.65万元,占92.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5733.77万元。与上年相比,各增加2453.39万元，增长74.79%。主要原因是乡村振兴资金增加200万元，农业产业发展项目增加1800万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5733.77万元,较上年决算数增加2453.39万元，增长74.79%。主要原因是乡村振兴资金增加200万元，农业产业发展项目增加1800万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5733.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.16万元,占0.18%；科学技术支出467.96万元，占8.16%；社会保障和就业支出33.14万元,占0.58%；卫生健康支出25.83万元,占0.45%；农林水支出5196.68万元,占90.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为514.86万元,支出决算为5733.77万元,完成年初预算的1113.66%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.16万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金(人才发展项目），未列入预算。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为467.96万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金，未列入预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为69.71万元,支出决算为33.14万元,完成年初预算的47.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少，随之养老保险、失业保险、工伤保险减少。

4．卫生健康支出年初预算数为22.56万元,支出决算为25.83万元,完成年初预算的114.51%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险随工资基金涨幅变化而变化，

5．农林水支出年初预算数为384.84万元,支出决算为5196.68万元,完成年初预算的1350.35%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金和乡村振兴资金随后下达，预算时未下达资金任务，故未列入预算。

6．住房保障支出年初预算数为37.75万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因住房公积金随工资扣除未单独在决算中核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出415.12万元。其中：

人员经费396.16万元,较上年决算数减少21.88万元，下降5.23%,主要原因是人员调动减少。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

公用经费18.96万元,较上年决算数减少8.05万元，下降29.80%,主要原因是人员调动减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出18.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少8.05万元，下降29.80%,主要原因是1、人员编制数量减少2、落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,

本年度培训费支出11.31万元,较上年决算数减少15.16万元，下降57.28%,主要原因是培训任务减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计259.66万元,其中：政府采购货物支出139.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出120.41万元。授予中小企业合同金额259.66万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额259.66万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金2228.5万元,占一般公共预算项目支出总额的40.64%。对2024年度村集体经济发展、宁县早胜苹果基地机井灌溉工程项目、宁县苹果产业防灾减灾项目、宁县智慧农业（果园）种植监管平台项目项目开展绩效自评。从评价情况来看,项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出4个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县果业发展中心部门整体支出，全年预算数为5898.77万元，执行数为5898.77万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：一是完成整体支出规模、基本支出、项目支出（含一般性与重点项目）的年初预算、全年预算与执行数完全匹配，执行率均为 100%，实现 “预算即执行、执行无偏差”；二是完成了财政资金配置，目资金优先保障民生领域，资金使用效益显著，组织指导乡镇开展果业技术指导工作，群众满意度 90%，公信力持续提升；三是完善《机关考勤制度》《财务管理办法》《安全生产管理制度》等 12 项内部制度；鼓励干部职工参与行业专业学习培训，有效提升了业务能力及水平。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价工作认识不足，开展项目绩效评价工作重视程度不够；二是对于绩效评价指标理解不够，主要问题及原因分析不深入；三是项目绩效目标细化分解不够具体。下一步改进措施：一是加大督查工作力度，跟进督促项目实施单位落实整改措施；二是加快项目前期工作进度，明确项目建设期限，落实项目建设主体责任，及时组织项目验收、按时申请市级竣工验收，确保项目建设任务及资金及时完成；三是多举办绩效评价业务等相关方面的培训、讲座，进一步提高绩效工作人员业务水平。我单位部门整体绩效自评情况：本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分91.24分，自评等级为“优”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。 

（二）项目支出绩效自评情况

1、2024年乡村振兴补助资金－宁县智慧农业（果园）种植监管平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.95分。项目全年预算数为140万元,执行数为139.25万元,完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：项目安装网络摄像机、摄像机支架、电源适配器102套，物联网摄像机4个，一体式农业监测站1台，全景摄像机1台，快球支架1个及小程序等内容。项目绩效自评情况： 2024宁县智慧农业（果园）种植监管平台项目圆满完成目标任务，各项指标均达到建设要求。

2、2024年乡村振兴资金（苹果产业发展项目宁县苹果产业防灾减灾项目）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为165万元,执行数为165万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一项目完成16500亩苹果基地防灾减灾项目，购置高空防霜风机54台、扰流式防霜风机40台。2024年乡村振兴资金（苹果产业发展项目宁县苹果产业防灾减灾项目）绩效自评情况： 2024年乡村振兴资金（苹果产业发展项目宁县苹果产业防灾减灾项目）圆满完成目标任务，各项指标均达到建设要求。

3、2024年乡村振兴补助资金（庆阳海越宁县早胜苹果基地机井灌溉工程项目）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.47分。项目全年预算数为268万元,执行数为227.09万元,完成预算的84.73%。项目绩效目标完成情况：项目新打550M深水机井1眼、机井井室1眼、Dg89上水钢管500M，机井配套200QJ20-500/50潜水泵1台，自耦降压配电控制柜（75kW)1套，水泵电缆线（1*50）1650M.新建泵房40㎡.埋设DN90PE管（1.6mpa）1395M，定向钻打眼8M.200KVA变压器增容1套，高压线路0.46km，低压线路0.06km，高压计量器1套等。新增加降压控制柜保护柜1个（含基础）；PE90球阀2个；定向钻打眼8M;改管线开挖渠道85m；泵房集水槽9m；pvc100＃落水管4m。2024年乡村振兴补助资金（庆阳海越宁县早胜苹果基地机井灌溉工程项目）绩效自评情况： 2024年乡村振兴补助资金（庆阳海越宁县早胜苹果基地机井灌溉工程项目）圆满完成目标任务，各项指标均达到建设要求。

4、2024年乡村振兴补助资金－村集体经济发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.52分。项目全年预算数为985万元,执行数为985万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成中村镇新源村、秦店村，长庆桥镇贺家川村，新宁镇高山堡村、刘塬村、五里铺村，新庄镇白店村、雨落坪村、咀头赵村、牛吴村、郧家村，盘克镇荏掌村、街西村，湘乐镇湘乐村、北仓村，焦村镇西沟村，和盛镇和盛村、显头村，金村乡金村村，米桥镇高仓村、可钦村，九岘乡九岘村，良平镇贾家村、尚洼村，早胜镇曹家村，平子镇蒋邑村、西堡村、修果村，南义乡北庄村、马户村、屯庄村，太昌镇东风村、杨咀村33个村，其中太昌镇东风村入股25万元，其余32个村每村入股30万元，合计985万元、2024年乡村振兴补助资金－村集体经济发展项目绩效自评情况、2024年乡村振兴补助资金－村集体经济发展项目圆满完成年度目标任务，各项指标均年度达到建设要求。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 宁县果业发展中心

 2025年9月10日

    附件1：宁县果业发展中心2024年部门整体支出自评报告

    附件2：宁县果业发展中心2024年乡村振兴补助资金－宁县智慧农业（果园）种植监管平台项目支出自评报告

    附件3：宁县果业发展中心2024年乡村振兴资金（苹果产业发展项目宁县苹果产业防灾减灾项目）支出自评报告

    附件4：宁县果业发展中心2024年乡村振兴补助资金（庆阳海越宁县早胜苹果基地机井灌溉工程项目）支出自评报告

    附件5：宁县果业发展中心2024年乡村振兴补助资金－村集体经济发展项目支出自评报告