宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）保证宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（二）领导县人民代表大会代表的选举和召集县人民代表大会会议。

（三）讨论、决定全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，决定对全县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（四）监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉意见。

（五）在人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别人选；在县人民政府县长、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（六）根据县人民政府县长的提名，决定县人民政府组成部门负责人的任免；根据县监察委员会的提请，任免监察委员会副主任、委员；根据县人民法院院长的提请，任免副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长的提请，任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

（七）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（八）承办市人大常委会和县委交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县人大常委会内设5个机构：宁县人大常委会办公室、教育科学文化卫生工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、法制司法侨民内务工作委员会、代表人事工作委员会。

（二）单位性质

本部门为财政全额拨款行政单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算611.92万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算611.92万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 611.92万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算611.92万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出577.42万元，占94.36%；项目支出34.5万元，占5.64%；上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出611.92万元，包括：一般公共服务支出504.59万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出79.97万元、卫生健康支出27.36万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出577.42万元，比2025年预算增加114.45   万元，增长19.82 %，增长的主要原因是增加3人，公用经费和人员经费相应增加。

其中：人员经费支出465.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出112.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算34.5万元，比2025年预算减少0.1万元，减少0.29 %，减少的主要原因是预算监督联网维护成本减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是项目1、人大代表活动经费；项目2、人大预算联网系统建设。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 人大事务（款） 行政运行（项）2026年预算数为470.09万元，比 2025年预算增加51.37万元，主要原因是增加3人，公用经费和人员经费相应增加；一般公共服务（类） 人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为34.5万元，比 2025年预算减少0.1万元，主要原因是预算监督联网维护成本减少。

2.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），行政单位离退休（项）2026年预算26.91万元，比2025年预算增加14.44万元，主要原因是退休人员取暖费标准变动，相应经费增加；社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算数为50.2万元，比2025年增加8.66万元，主要原因是人员增加、工资增加，缴费基数提高，缴费支出预算增加；社会保障和就业支出（类），抚恤（款），其他优抚（项）2026年预算1.3万元，比2025年预算增加1.3万元，主要原因是遗嘱供养人员生活补助科目调整；社会保障和就业支出（类），其他社会保障和就业支出（款），其他社会保障和就业支出（项）202年预算数为1.56万元，比2025年预算增加0.29万元，主要原因是退休增加1人，人员经费和公用经费支出相应增加。

3.卫生健康（类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）2026年预算数为27.36万元，比2025年预算增加3.79万元，主要原因是增加3人，公用经费和人员经费相应增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 6.4万元，较2025年预算减少1.4 万元。

1.因公出国（境）费用 0.00万元，较2025年预算增无变化。

2.公务接待费0.8万元，较2025年预算减少0.2万元，下降20%，下降的主要原因是落实过紧日子政策。

3.公务用车购置及运行维护费 5.6万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.6万元），较2025年预算减少1.3万元，下降19.12%，下降的主要原因是落实过紧日子政策。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2025年预算减少24.6万元，下降100%，下降的主要原因是将代表工作经费用途变更为会议费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 34.6万元，较2025年预算增加9.6万元，增长27.75%，增长的主要原因是将代表工作经费用途变更为会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费123.82万元，较2025年预算增加23.43万元，增长18.93 %，增长的主要原因是增加3人，公用经费和人员经费相应增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额4.32万元，其中：政府采购货物预算4.32万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 95.96万元。其中：办公用房0平方米，价值0.00万元。预算部门共有公务用车1辆，价值17.98万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2026年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：人大代表活动经费

1、项目概况：人大代表工作经费包括出席相关会议费用，开展集中视察、专题调研、执法检查等闭会期间履职活动的费用，以及代表联系人民群众所发生的通讯、交通等费用补贴，参加相关调研、座谈等活动的差旅费等。

2、立项依据：中共宁县委关于加强新时代人大工作的实施意见（宁发[2020]2号）

3、实施主体：宁县人民代表大会常务委员会办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：组织召开人代会一次。

6、年度预算安排：24.6万元

7、预期总体目标：加强代表服务和保障、强化人大代表活动阵地建设，加强代表沟通联系，完善代表议案建立办理和督办工作机制，保障会议召开。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一部加强预算绩效管理的实施意见意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为22.22%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：由于支付存在滞后性，资金支付进度未按时完成。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为77.77 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：由于资金支出的滞后性和工作推动的缓慢，致使部分项目未完成绩效目标。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共10 个，其中，部门整体支出1个，项目支出 9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度部门预算项目无变化。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标17个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   宁县人民代表大会常务委员会办公室

                                                        2026年3月3日

附件1：宁县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算公开表(1).pdf

附件2：宁县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.pdf