宁县人民政府

目录 

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.依据党的路线、方针、政策和《信访工作条例》等国家的有关法律、法规，受理、交办、转送信访人提出的各类信访事项和信访诉求；

2.承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项；

3.指导全县各乡镇(街道社区)、县直各部门的信访工作，负责对全县信访工作的协调、处理和督查督办，协调县人大、县政协、县纪委等单位和部门的信访工作；

4.分析研判群众来信来访中的重要情况和信访信息，开展调查研究，及时向县委、县政府和有关单位提出改进工作建议、完善政策和解决问题建议及行政处分建议；

5.总结、交流和推广全县信访工作经验；

6.负责全县信访干部的教育培训和日常业务指导；

7.负责宁县信访联席会议办公室的日常工作，完成县信访联席会议交办的各项工作任务；

8.完成县委、县政府及其领导交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县信访局属行政机关、科级建制，按照“三定方案”有关要求，宁县信访工作联席会议办公室设在县信访局，信访局下设人秘股、接访办信股、督查督办股、宁县信访接待中心四个股室，具体负责和办理日常信访业务。

（二）单位性质

宁县信访局属行政机关、科级建制。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算262.36万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算262.36万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入262.36万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算262.36万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出217.36万元，占82.85%；项目支出45万元，占17.15%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出262.36万元，包括：一般公共服务支出226.74万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出25.2万元、卫生健康支出10.43万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出217.36万元，比2025年预算增加43.64万元，增长25.12%，增长的主要原因是增长的主要原因是纳入预算人员增加2名，人员正常调整工资标准。

其中：人员经费支出202.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算45万元，比2025年预算减少5万元，减少10%，减少的主要原因是项目经费压减。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是信访专项资金。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）2026年预算数为181.74万元，比2025年预算减少12.7万元，主要原因是主要原因是（1）纳入预算人员增加2名，人员正常调整工资标准；（2）2026年项目资金45万元科目进行调整，从行政运行变为一般行政管理事务。

2.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为45万元，比2025年预算增加45万元，主要原因是2026年3.0系统规则变化科目进行调整，从行政运行变为一般行政管理事务。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为23.84万元，比2025年预算增加4.27万元，主要原因是人员增加2人及缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为0.35万元，比2025年预算持平，主要原因是未发生变化。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.01万元，比2025年预算增加0.22万元，主要原因是人员增加2人及缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.4万元，比2025年预算减少0.16万元，主要原因是缴费基数重新核算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.03万元，比2025年预算增加2.03万元，主要原因是缴费基数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是我单位无三公经费预算。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无三公经费预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无三公经费预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是年初未预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费53.22万元，较2025年预算减少9.31万元，下降14.89%，下降的主要原因是机关运行经费包含的内容变化。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额0.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为30.89万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：信访专项资金

1、项目概况：保证全县54万人信访问题有效、及时解决，确保全县信访工作正常、有序开展

2、立项依据：根据中共甘肃省委、甘肃省人民政府《关于用群众工作统揽信访工作的若干意见》（甘发[2011]6号）文件精神，在文件第五项内容中指出：“保障工作经费。设立省、市、县信访专项资金，及时妥善化解特殊疑难信访个案，特殊疑难信访积案，逐步解决信访工作中存在的经费不足的突出问题。信访专项资金以当地总人口为基数，按照省级人均0.5元、市级人均1元、县级人均2元的标准（人口不少于5万人的，专项资金不得少于10万元），列入本级财政预算，并随财力增长逐年增加”。

3、实施主体：宁县信访局

4、实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

5、实施计划：2025年宁县信访工作计划

6、年度预算安排：主要用于负担全县群众信访工作、接待受理来信来访来电群众、信访案件转交转办督办、领导接访下访工作、信访维稳工作中产生的各种费用：办公费、印刷费、差旅费、租车费、生活补助等。

7、预期总体目标：

通过合理使用信访专项资金，对维护全县社会大局和谐稳定提供经费保障；通过对资金的优化使用，提升国家重点节点、重点时段开展信访维稳安保等项工作的效率；通过加大信访专项资金投入力度，提高信访法治化工作水平，对处置化解特殊疑难信访问题和信访积案，以及快速应急、及时处置化解各类突发性、群体性事件提供资金保障。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一部加强预算绩效管理的实施意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：目实施正常，无问题。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实施正常，无问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：部门绩效运行正常，无问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果为优，并报送财政随2024年决算公开时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                               宁县信访局

                                                              2026年3月10日

附件1：2026年部门单位预算公开表.pdf

附件2：宁县信访局2026年部门整体支出绩效目标表及预算项目绩效目标表.pdf