宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年单位预算公开如下：

一、部门职责

政协宁县委员会贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职责是：

（一）政治协商。对县委、县政府的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前组织各界人士进行协商，并就决策实施过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政。组织本会的各界人士参与国家政治生活，围绕地方重大事务积极参政议政，为党委、政府献计献策。同时，围绕党政工作中心，对人民普遍关心的问题，组织视察、调研活动，积极主动地建言献策，参与重大问题的讨论。

（四）在县委的领导下，加强政协组织建设，增强委员的责任感和使命感，充分发挥委员履行职能的积极性。

（五）领导各专门委员会富有成效的履行其职责；加强同党派、团体及其他县（市）政协的联系。

二、机构设置情况

机关内设机构：政协宁县委员会机关内设“一办五委”，即办公室（含委员联络委员会）、提案社会法治委员会、文化文史资料和学习委员会、教科卫体委员会、经济环境资源委员会、农业和农村委员会，均为正科级。

 政协宁县委员会办公室机关行政编制20名，事业编制6名。实有在职人数27人，其中行政人员20人，事业人员7人；遗属供养4人。较上年行政人员增加4人，事业人员增加1人。

（二）单位性质

本部门为财政全额拨款的行政单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算554.75万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算554.75万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入554.75万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算554.75万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出539.71万元，占97.29%； 项目支出15.04万元，占2.71%； 上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出554.75万元，包括：一般公共服务支出461.46万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出68.98万元、卫生健康支出24.31万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出539.71万元，比2025年预算增加143.54    万元，增长36.23%，增长的主要原因是人员较上年增加，相应的费用增加。

其中：人员经费支出431.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出108.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算15.04万元，比2025年预算无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是政协委员活动经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2026年预算数为446.42万元，比 2025年预算增加99.63万元，主要原因是人员较上年增加，公用经费和人员经费相应增加。一般行政管理事务（项）2026年预算数为15.04万元，比 2025年预算增加15.04万元，主要原因是此项目上年列在行政运行，今年对科目进行了纠改。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算19.08万元，比2025年预算增加11.66万元，主要原因是退休人员取暖费预算标准发生变化；机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为47.25万元，比2025年预算增加11.84万元，主要原因是人员较上年增加，加之工资晋升后，养老保险基数增加，所以养老保险预算增大。抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算1.32万元，比2025年无变化。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算1.33万元，比2025年增加0.34万元，主要原因是是人员较上年增加，加之工资晋升基数增加，所以工伤失业保险预算增大。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算24.32万元，比2025年预算增加5.05万元，由于人员较上年增加，加之工资晋升基数增加相应的保险数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算7万元，较2025年预算减少0.8万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费1.5万元，较2025年预算减少0.5万元，下降25%，下降的主要原因是落实过紧日子政策。

3.公务用车购置及运行维护费5.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.5万元），较2025年预算减少0.3万元，下降5.17%，下降的主要原因是落实过紧日子政策。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费6万元，较2025年预算增加2.5万元，增长71.42%，增长的主要原因是本部门全年工作计划中列入培训计划。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费23.54万元，较2025年预算增加0.3万元，增长1.29%，增长的主要原因根据往年办会经验，预计了参会人数，相应的增加了会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费90.01万元，较2025年预算增加1.13万元，增长1.27%，增长的主要原因是人员增加，相应的经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额1.38万元，其中：政府采购货物预算1.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为105.29万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车1辆，价值19.57万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：政协委员活动经费

1、项目概况：2026年政协委员活动经费

2、立项依据：宁发〔2023〕3号 中共宁县委关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见。

3、实施主体：政协宁县委员会办公室

4、实施周期：一年

5、实施计划：一是召开宁县政协全体会议一次；二是组织开展委员履职能力提升培训大于等于1次；三是组织开展委员调研和视察大于等于5次。 

6、年度预算安排：15.04万元。

7、预期总体目标：

通过组织委员培训，调研及委员视察活动，大幅度提高委员履职能力，提升政协协商作用。

（四）部门管理转移支付情况

 未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

 未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一部加强预算绩效管理的实施意见意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为40%。“双监控”存在问题是项目资金拨付存在一定的滞后性。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为60 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金拨付存在一定的滞后性，主要是未及时与财政部门沟通协调，后续将积极跟进资金拨付进度，确保项目资金尽快到位。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算一并报送县财政局，并随决算一同公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标17个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政协宁县委员会办公室              

                                                                                      2026年3月12日                  

附件：1.政协宁县委员会办公室部门预算表.pdf 

           2.政协宁县委员会办公室2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.pdf