宁县人民政府

目  录

 第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026（单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年单位预算公开如下：

一、单位职责

1.开展马克思主义中国化理论成果，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策的宣传、宣讲。

2.培训轮训全县党员干部、公务员、党外干部和农村党员干部。

3.围绕全县经济社会发展和党的建设的重大问题开展调查研究，提供资政服务。

4.围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研讨班和干部培训轮训班。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

6.开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中国共产党宁县委员会党校始建于1959年4月，为宁县委直属事业单位。加挂宁县行政学校牌子，系财政全额拨款单位。内设办公室、教务处、宣讲办、培训部、科研处、电教室6个股室。

（二）单位性质

中国共产党宁县委员会党校为财政全额拨款的事业单位。

（三）直属事业单位

中国共产党宁县委员会党校无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算348.88万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2026年收入预算348.88万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入348.88万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算348.88万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 333.88万元，占95.7%；项目支出15万元，占4.3%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出348.88万元，包括：教育支出275.58万元、社会保障和就业支出54.43万元、卫生健康支出18.87万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出333.88万元，比2025年预算增加48.22   万元，增长14.44%，增长的主要原因是人员调入，一是人员经费和公用经费相应增加；二是预算项目增加。

其中：人员经费支出315.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出18.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算15万元，比2025年预算增加15万元，增长100%，增长的主要原因是新增预算项目1个。

其他项目1个，主要是理论宣讲专项补助资金项目。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）干部教育（款）教师进修干部教育（项）2026年预算数为275.58万元，比 2025年预算增加48.76万元，主要原因一是人员调入，人员经费和公用经费相应增加；二是预算项目增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为18.30万元，比2025年预算增加11.2万元，主要原因是主要原因是工资调标，退休人员取暖费相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为34.49万元，比2025年预算增加3.22万元，主要原因是人员增加、人员工资正常晋升，职工养老保险支出预算相应增加。

4.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为1.64万元，比2025年增加0.13万元，主要原因是人员增加，工资正常晋升，工伤保险和失业保险支出相应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为18.87万元，比2025年预算增加1.82万元，主要原因是人员工资正常晋升，医疗保险支出相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费 0万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费15万元，较2025年预算增加15万元，增长100%，增长的主要原因是新增“理论宣讲专项补助资金”项目。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费18.67万元，较2025年预算增加1.40万元，增加的主要原因是人员增加，工会经费和其他商品服务支出相应增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为925617万元。其中：办公用房407平方米，价值31.40万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：理论宣讲专项补助资金

1、项目概况：通过理论宣讲，让广大干部群众进一步提高政治觉悟，为建设幸福美好新宁县贡献自己的力量。

2、立项依据：宁财发【2026】1号

3、实施主体：中国共产党宁县委员会党校

4、实施周期：一年

5、实施计划：理论宣讲计划

6、年度预算安排：15万元

7、预期总体目标：通过宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届四中全会精神及中央和省、市、县委关于经济社会发展的重大决策部署，教育引导广大干部群众更加自觉的为建设幸福美好新宁县贡献力量。

（四）单位管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控缺乏及时性，主要是没有建立有效的绩效管理模式。开展1-9月绩效运行监控项目 6个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控工作存在重复性，主要是没有实施及时可靠的绩效考核。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：是编制2025年度预算中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。同时要在预算执行过程中，需进一步加强财务管理，加强项目实施进度，切实提高资金使用率。二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 7个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性.对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实性。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7个、三级指标 9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  中国共产党宁县委员会党校

2026年3月10日

附件1.中国共产党宁县委员会党校党校2026部门预算公开表.pdf

附件2.中国共产党宁县委员会党校2026年项目、整体绩效目标表.pdf