宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

按县委政法委贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于政法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的绝对领导。主要职责是：一是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。二是贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。三是加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。四是了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。五是加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。六是支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。七是指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。八是落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。九是掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。十是完成党委和上级党委政法委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县委政法委设置4个工作室。分别为办公政工室、社会治理和综治督导室、维护稳定工作室、防范处理邪教工作室。政法委内设宁县综治工作中心、宁县法学会、宁县网格管理指挥中心 3 个事业机构。

（二）单位性质

中共宁县委政法委员会为财政全额拨款行政单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属部门预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算609.31万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算 609.31万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 609.31万元，占100%；

政府性基金预算收入 0.00万元，占0.00%；

上年结转收入 0.00万元，占0.00%；

其他收入  0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算609.31万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出 452.31万元，占74.23 %；项目支出157万元，占 25.77 %；上年结转0.00万元，占 0.00 %。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 609.31 万元，包括：一般公共服务支出540.51万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出48.81万元、卫生健康支出 19.99万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出452.31万元，比2025年预算增加53.67    万元，增长13.46 %，增长的主要原因一是新调入人员3名；二是每年工资正常晋升，人员工资基数增加，同时增加编外人员养老保险缴费。其中：人员经费支出 383.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 69.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算 157万元，比2025年预算增加35万元，增长28.68 %，增长的主要原因是新增涉密会商系统建设预算资金45万元；

经济社会发展项目0个；

保障运转经费3个，主要是2025年政法综治工作专项经费及信息平台运维资金、2025年涉法涉诉及法院调解平台“三进”案件补助资金、综治中心运行资金；

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为383.51万元，比2025年预算增加45.87万元，一是新调入人员3名；二是每年工资正常晋升，人员工资基数增加，同时增加编外人员养老保险缴费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为157万元，比2025年预算增加35万元，增加的主要原因是新增县列项目1个。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为1.54万元，比2025年预算增加0.27万元，增加的主要原因是新增1名退休人员取暖费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为44.78万元，比2025年预算增加4.53万元，增加的主要原因是新增编外11名工作人员养老保险预算缴费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为0.67万元，较2025年预算无变化，原因为遗属供养人数未发生变化。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.82万元，比2025年预算增加0.23万元，增加的主要原因一是新调入人员3名；二是每年人员工资正常晋升，工资基数增大，相应的工伤保险和失业保险基数也随之增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2026年预算数19.99万元，比2025年预算增加2.11万元，主要原因一是新调入人员3名；二是每年人员工资正常晋升，工资基数增大，相应的医疗保险基数也随之增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.50万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费1.50万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.00万元，较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算减少1.50万元，减少100%，减少的主要原因是政法综治等公务活动会议减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费203.92万元，较2025年预算增加137.34万元，增加原因是本年度项目列入机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为891.10万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车0辆，价值 0.00万元。单价20.00万元以上的设备价值0.00万元。2026年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：政法综治工作专项经费及信息平台运维资金项目

1.项目概况：政法综治工作专项经费及信息平台运维资金是按照中共甘肃省委文件《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的意见》要求，大力加强社会治安综合治理基层基础建设，按照重在保障基层的原则，省级按照人均不低于0.2元的标准，各市州及30万以上人口的县按人均不低于0.3元的标准，30万以下人口县按人均不低于0.5元标准对综治专项经费实施单列，并随着经济社会事业的发展逐步提高。2012年我县按照《宁县加强和创新社会管理实施方案》的通知要求（宁办发（2012）70号），从2012年起，全县社会管理综合治理专项经费按照全县人均0.5元至1元标准保障，主要用于社会管理信息化建设，综治维稳基层基础建设、综治维稳干部教育培训等工作。

2.立项依据：庆综治委（2014）1号《信息平台建设实施意见》。

3.实施主体：中共宁县委政法委员会。

4.实施周期：1年。

5.实施计划：按照宁县政法委年度重点工作计划组织实施。

6.年度预算安排：50万元。

7.预期总体目标：一是通过实施该项目，保障社会治安信息整合化一体化建设,确保社会治安综合治理中心规范化建设实战运行。二是通过开展政法综治工作，推动六位一体社会治安防控体系建设，全面提升县乡村三级政法综治工作人员业务能力。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

  未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一部加强预算绩效管理的实施意见意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为33.33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：涉法涉诉及法院调解平台“三进”案件补助支付滞后，部分诉前案件没有达到审核要求，资料不完善。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为41.66%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目支付大多为转移性支付，相关人员账户变动较大，不能全面支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：单位按照县财政要求及项目绩效管理办法要求，对所属项目全部进行绩效评价，对相关转移性支出现已全部整改到位。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照县财政安排及绩效管理评价要求予以公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目1个，增长率33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个，三级指标 21个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党宁县委员会政法委员会2026年部门预算公开表.pdf

中国共产党宁县委员会政法委员会2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.pdf