宁县人民政府

目  录 

    第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属部门预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责集中区的发展，建设总体规划和年度计划并组织实施；

2.负责集中区内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理；

3.负责集中区内土地使用权出让、租赁、作价入股及企业房地产的转让、出租、抵押的初审工作；

4.负责集中区申请入区企业的审批工作；

5.负责集中区内国有资产管理；

6.负责为投资商代办工商、税务登记及规划、土地等报批手续；

7.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县和盛工业集中区建设办公室是县财政全额拨款的正科级事业单位，设6个股室，分别为人秘股、财务股、企业股、规划股、环保股和安监站。

（二）单位性质

本部门为正科级事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和下属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算335.02万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算335.02万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入335.02万元，占100%；政府性基金预算收入0万元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算335.02万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出315.02万元，占94%；项目支出20万元，占6%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出335.02万元，包括：一般公共服务支出281.64万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出37.08万元、卫生健康支出15.58万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2026年基本支出315.02万元，比2025年预算增加31.17万元，增加10%，增长的主要原因是人员工资增加，工资基数和公用经费基数随之增加。

其中：人员经费支出298.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费等。

公用经费支出16.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算20万元,和2025年预算相比，持平。经济社会发展项目0个。保障运转经费1个，主要是市政维护经费项目。其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为281.64万元，比2025年预算增加27.17万元，主要原因是人员工资增加，相应的人员工资基数和公用经费基数随之增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.52万元，比2025年预算增加0.3万元，主要原因是退休人员工资提高，相应的取暖费随之增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为35.32万元，主要原因是2026年度人员工资基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）其它社会保险和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.96万元，比2025年预算增加0.17万元，主要原因人员工资基数增加，工伤和失业保险支出相应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为15.58万元，比2025年预算增加1.07万元，主要原因是人员工资基数增加，职工医疗保险支出相应增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，较2025年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费36.04万元，较2025年预算增加0.29万元，增加1%，增长的主要原因是人员工资基数增加，工会经费等相应的有所增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额0.33万元。其中：政府采购货物预算0.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为115.10万元。其中：办公用房720.43平方米，价值79.59万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：市政维护经费。

    1.项目概况：对集中区标准化厂房、道路、供排水管道，绿化带，人行道路及绿化树木进行定期维护、管护。

    2.立项依据：宁和工区办〔2025〕58号；

    3.实施主体：宁县和盛工业集中区建设办公室；

    4.实施周期：1年；

    5.实施计划：组织实施对集中区基础设施进行管护；

    6.年度预算安排：20万元；

    7.预期总体目标：通过实施市政维护项目，提升园区整体形象同，推进招商引资工作提质增效，进一步消除各项安全隐患。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一部加强预算绩效管理的实施意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部无通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，县列项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算及时在政府网站上进行。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度部门预算项目较上年无变化。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标25个。项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:单位（部门）支出预算的组成部分，是各单位（部门）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.宁县和盛工业集中区建设办公室2026年部门预算公开表

附件2.宁县和盛工业集中区建设办公室2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标