宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共宁县委统一战线工作部（以下简称“县委统战部”）是县委工作机关。县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县委统战部加挂宁县人民政府侨务办公室、宁县台湾事务办公室牌子。主要职能是：

1.贯彻执行关于统一战线方针政策和决定；开展调查研究，反映情况，提出意见建议；督促检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系各民主党派及无党派代表人士，协调做好民主党派、无党派人士参政议政、民主监督、政治协商的相关工作,协助各民主党派加强自身建设。

3.负责党外代表人士的发现储备，做好党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同组织部门做好党外干部的培养、考察、推荐、安排、任用工作，搞好同党外代表人士的合作共事。

4.负责非公有制经济领域统一战线工作。宣传、贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境；团结、帮助、教育、引导非公有制经济人士，开展思想政治工作；加强对光彩事业的组织领导并促其健康发展。

5.负责联系培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展调查研究，反映真实意见，协调各方关系，提出政策建议。

6.县委统战部统一领导民族宗教工作。

7.县委统战部统一领导侨务工作，将县政府办公室承担的侨务管理职责划入县委统战部，县委统战部加挂县政府侨务办公室牌子。

8.县委统战部加挂县台湾事务办公室牌子。

9.负责开展统一战线宣传工作；做好有关统战团体管理工作；指导乡（镇）统一战线工作，负责统战工作干部、统战团体负责人和统战成员的培训工作。

10.完成县委、县政府和上级统一战线（民族宗教）业务部门交办的其他工作任务。

11.职能转变。县委统战部应加强、优化、统筹全县统一战线（民族宗教）工作方面的能力建设。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共宁县委统一战线工作部（以下简称“县委统战部”）是县委工作机关。县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县委统战部加挂宁县人民政府侨务办公室、宁县台湾事务办公室牌子。中共宁县县委统一战线工作部下设办公室、民族宗教股两个股室。

（二）单位性质

中共宁县县委统一战线工作部为县财政全额拨款的正科级行政单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算的汇总情况。

2026年部门收支总预算230.78万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2026年收入预算230.78万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入230.78万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算230.78万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出190.78万元，占82.66%；项目支出40万元，占17.34%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出230.78万元，包括：一般公共服务支出201.15万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出21.20万元、卫生健康支出8.43万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出190.78万元，比2025年预算增加32.77万元，增长17.18%，增长的主要原因是工资调标及增加工作人员1名，人员经费及公用经费增加。

其中：人员经费支出160.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费等。

公用经费支出30.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算40万元，比2025年预算增加19万元，增长90.47%，增长的主要原因是一般性转移支付提前下达及民族宗教工作资金增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是统战特需资金、基层统战规范运行资金、民族宗教工作资金。

其他项目1个，主要是2026年铸牢中华民族共同体意识专项资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行支出（项），2026年预算数为161.15万元，比2025年预算增加27.55万元，主要原因是工资调标、社会保障缴费基数增加及人员增加。

一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务支出（项），2026年预算数为35万元，与2025年预算增加14万元，主要原因是民族宗教工作资金增加。

一般公共服务（类）统战事务（款）其他民族事务支出（项），2026年预算数为5万元，与2025年预算增加0万元，主要原因是铸牢中华民族共同体意识专项资金增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2026年预算为20.26万元，比2025年预算增加4.73万元，主要原因是人员工资增加，相应单位养老保险缴费增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项），2026年预算为1.91万元，比2025年增加0.74万元，主要原因退休人员取暖费增加。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2026年预算为0.35万元，与2025年无变化。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项），2026年预算为0.59万元，比2025年预算增加0.09万元，主要原因是人员工资增加，相应单位失业保险和工伤保险增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项），2026年预算为8.43万元，比2025年预算增加6.36万元，主要原因是人员正常晋升工资增加，相应机关医疗保险缴费增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.9万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0.9万元，较2025年预算无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.2万元，较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.9万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费60.14万元，较2025年预算增加11.27万元，增长18.74%，增长的主要原因是本年度项目列入机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为48.77万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车0辆，价值 0.00万元。单价20.00万元以上的设备价值0.00万元。2026年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：统战特需资金。

1、项目概况：统战特需资金11万元，重点用于加强多党合作、政治协商制度建设，加强党外知识分子工作，加强少数民族工作和民族地区经济社会发展，加强对宗教事务的依法管理，做好港澳台海外工作。

2、立项依据：县委发［2007］23号

3、实施主体：中共宁县委统一战线工作部

4、实施周期：1年

5、实施计划：分两个阶段完成项目。第一阶段，用统战特需资金做好前期准备工作；第二阶段，用统战特需资金保障统战机关正常运转，推动全县统一战线工作高质量发展。

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：通过实施统战特需资金项目，保障统战机关正常运转。通过民族团结进步示范县创建、新型宗教场所规范化建设、统战干部培训教育等，推动全县统一战线工作高质量发展。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付5万元，较2025年预算增加5万元，增长100%，增长的主要原因是上级专项提前下达。

一般转移性支付5万元，具体项目有：2026年铸牢中华民族共同体意识专项资金5万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一步加强预算绩效管理的实施意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为63.63%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：网络统战工作运行经费资金、招商引资资金支付滞后。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为91.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：人员职业年金记实资金支付滞后。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：单位按照县财政要求及项目绩效管理办法要求，对所属项目全部进行绩效评价，已全部整改到位。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门整体支出1个，项目支出11个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算已报送县财政局，并随部门决算一起公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年增加部门预算项目1个，增加率33.3%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标21个、三级指标30个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共宁县委统一战线工作部2026年部门预算公开表.pdf

              2.中共宁县委统一战线工作部2026年整体支出绩效目标及项目支出绩效目标.pdf

             中共宁县委统一战线工作部

2026年3月9日