宁县人民政府

目录

第一部分部门基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年单位预算公开如下：

一、部门职责

（1）负责调查征集和保护收藏宁县革命历史资料，修缮有关革命遗址和纪念建筑，承担宁县革命历史的陈列展览、社会教育和学术研究。纪念馆作为省级爱国主义教育基地、中共党史教育基地和红色基因代代传工程教育基地;严格做好免费开放宣传和讲解工作的同时认真贯彻执行国家财政、国有资产管理法律法规和省市有关政策规定；负责拟订有关管理办法和实施意见并监督实施，贯彻执行会计法规和制度。

（2）负责拟订纪念馆中长期发展规划和改革方案及其他有关管理办法并组织实施。

（3）严格遵守全县国库管理制度和国库集中收付制度，执行全县政府采购规章制度，按规定执行政府采购工作。

（4）管理本单位社会保障和就业及医疗卫生支出，编制本单位社会保障预决算草案。

（5）监督检查本单位政策执行情况，严格执行财政收支管理制度。

（6）完成县委、县政府和上级业务单位交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县王孝锡烈士纪念馆是全额拨款的副县级事业单位，下设3个科室，分别为综合办公室、社会宣传科、人秘科。

（二）单位性质

宁县王孝锡烈士纪念馆系全额拨款的事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算188.21万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算188.21万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入188.21万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

上年结转收入0.00万元，占0%；

其他收入0.00万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算188.21万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出133.21万元，占70.78%；项目支出55.00万元，占29.22%；上年结转0.00万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出188.21万元，包括：文化旅游体育与传媒支出168.13万元，社会保障和就业支出14.20万元，卫生健康支出5.88万元；一般公共服务支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出133.21万元，比2025年预算增加37.43万元，增长39.08%，增长的主要原因是人员工资正常晋升，人员类支出增加。

其中：人员经费支出113.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出19.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算55.00万元，比2025年预算减少5.00万元，减少8.33%，减少的主要原因是提前下达专项预算减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是项目1：纪念馆免费开放经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算数为168.13万元， 比 2025年预算增加27.04万元， 主要原因是人员工资晋升，人员类支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为13.44万元， 比2025年预算增加3.61万元，主要原因是人员工资晋升，人员类支出增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.76万元， 比 2025年预算增加0.21万元，主要原因是人员工资晋升，人员类支出增加。

3.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.88万元，比 2025年预算增加1.58万元，主要原因是人员工资晋升，人员类支出增加。

五、单位（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，与2025年相比较无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元，增长0%，与2025年相比较无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，与2025年相比较无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，与2025年相比较无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

部门运行经费72.12万元，较2025年预算减少3.56万元，下降4.72%，下降的主要原因一是人员减少，人员类公用经费预算减少；二是提前下达专项预算减少。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额4.87万元，其中：政府采购货物预算4.87万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，单位向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.87万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为28.78万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2026年拟采购固定资产约4.21万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：纪念馆免费开放资金

1、项目概况：宁县革命历史纪念馆（王孝锡烈士纪念馆）是2012年省编办批准设立的，2013年4月建成并免费对外开放，是甘肃省第五批爱国主义教育基地、中共党史教育基地；

2、立项依据：根据考核办法，列入中央免费经费名单的纪念馆补助标准：绩效考评为良的中央45万，省级5万，县级配套5万。

3、实施主体：宁县王孝锡烈士纪念馆。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：按照省市要求，组织开展红色革命宣传教育，提升全民红色文化意识，推动县域经济高质量发展

6、年度预算安排：55万元。

7、预期总体目标：一是保障2025年开放300天以上，举办高质量原创展览1个；二是积极配合主题教育举办活动9场，联合学校、社区、军队等组织“四进”活动20次以上；计划接待观众7万人次，其中基本陈列展参观人数3万人以上；三是“四进”活动、临时展览、馆际交流展览、主题及青少年教育活动不得少于于5.6人次万以上；四是结合基本陈列主题和革命文物特点开发文创产品，并结合5.18国际博物馆日、文化和自然、清明节等组织遗产日等组织开展线上线下宣传活动不得少于3次。按照博物馆免费开放指标体系保质保量做好各项开放工作，力争做到受教育群众满意度95%，行业主管单位满意度96%以上，着力促进纪念馆标准化。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付50.00万元，较2025年预算增减少5.00万元，下降9.09  %，下降的主要原因是2026年省级转移支付减少。

1.一般性转移支付50.00万元，具体项目有：项目1：纪念馆免费开放资金50.00万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一步加强预算绩效管理的实施意见意见》（宁办发〔2023〕13号）和《宁县财政局关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个(其中：转移支付项目1个)，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：同步报送和同步公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度增加单位预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位（单位）支出预算的组成部分，是各单位（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县王孝锡烈士纪念馆

                           2026年3月11日

附件：1.宁县王孝锡烈士纪念馆2026年单位预算公开表.pdf

2.宁县王孝锡烈士纪念馆2026年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.pdf