宁县人民政府

目  录 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将宁县总工会2026年单位预算公开如下：

一、单位职责

宁县总工会是全县工会组织的领导机关，履行维护、建设、参与、教育四项基本职能。主要负责组织指导全县工会工作，维护职工合法权益；组织开展职工劳动和技能竞赛、劳模工匠培育选树；推进基层工会组织建设，发展新就业形态劳动者入会；开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等职工帮扶普惠服务；提供职工法律援助、劳动纠纷调解；加强职工思想政治引领，开展职工文体活动；管理工会经费和资产，完成县委、县政府及上级工会交办的其他工作。

二、机构设置情况

宁县总工会属参照公务员法管理事业单位，按照“三定方案”有关要求，下设宁县总工会职工服务中心，内设经审委员会。人员编制数11人，实有职工8人。

三、单位收支总体情况

2026年宁县总工会收支总预算142.82万元，按照综合预算原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理，无上年结转结余资金，收支总量平衡。

（一）收入预算

2026年收入预算142.82万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占收入总额的100%，无政府性基金预算收入、事业收入、上级补助收入、其他收入及上年结转资金。

（二）支出预算

2026年支出预算142.82万元，全部为基本支出，占支出总额的100%，无项目支出及上年结转支出。基本支出主要用于保障单位日常运转、人员工资发放及相关社会保障缴费等。

四、一般公共预算情况

2026年宁县总工会一般公共预算当年支出142.82万元，全部为基本支出，无项目支出，具体包括一般公共服务支出112.37万元、社会保障和就业支出23.65万元、卫生健康支出6.80万元。（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出142.82万元，比2025年预算减少35.2万元，下降19.8%，下降的主要原因是在职人员减少。

其中：人员经费130.40万元，占基本支出的91.30%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费等，是保障干部职工工资福利及离退休人员待遇的核心支出。

公用经费12.42万元，占基本支出的8.70%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，用于保障单位日常办公、公务出行等机关正常运转所需。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算无变化。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（201类）112.37万元：全部为群众团体事务（20129款）行政运行（2012901项）支出，占一般公共预算支出的78.68%，主要用于宁县总工会机关正常运转的人员经费和公用经费支出，保障工会日常履职。比2025年减少30.82万元，主要原因是在职人员减少。

2. 社会保障和就业支出（208类）23.65万元：占一般公共预算支出的16.56%，其中行政事业单位养老支出（20805款）23.24万元（含行政单位离退休9.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.99万元），其他社会保障和就业支出（20899款）0.41万元，主要用于离退休人员退休费发放、在职人员养老保险缴费及其他社会保障相关支出。比2025年减少2.5万元，主要原因是在职人员减少。

3. 卫生健康支出（210类）6.80万元：占一般公共预算支出的4.76%，全部为行政事业单位医疗（21011款）支出（含行政单位医疗5.04万元、事业单位医疗1.76万元），主要用于在职人员职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费，保障干部职工医疗保障权益。比2025年减少1.88万元，主要原因是在职人员减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化，主要原因是我单位无三公经费预算。

2.公务接待费0万元，较2025年预算无变化，主要原因是无三公经费预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变化，主要原因是无三公经费预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算无变化，主要原因是年初未预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无变化，主要原因是年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年宁县总工会一般公共预算财政拨款机关运行经费5.52万元，全部为基本支出，无项目支出。主要包括办公费4.80万元、其他商品和服务支出0.72万元，用于保障机关日常办公所需的办公用品购置、零星办公服务等开支，未安排因公出国（境）、公务接待、公务用车运行维护等其他机关运行相关费用。较2025年预算减少2.17万元，下降28.22%，主要原因是在职人员减少及严格执行党政机关习惯过紧日子相关要求。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年宁县总工会未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

宁县总工会2026年无非税收入，无相关非税收入征收计划。

（三）重点项目情况

宁县总工会2026年无非税收入，无相关非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2026年宁县总工会未安排部门管理转移支付预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年宁县总工会未安排部门管理转移支付预算，部门管理转移支付表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年度，组织开展2025年困难职工送温暖及帮扶资金运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。项目实施正常，“双监控”未发现存在的问题；部门绩效运行正常，无问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果为优，并报送财政随决算公开时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，宁县总工会纳入部门预算绩效目标管理的整体支出绩效目标1个，无项目支出绩效目标。整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置产出指标、效益指标、满意度指标等二级指标18个，三级指标35个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合预算绩效管理规定的格式要求，已随部门预算一并编制并公开。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

宁县总工会

                                    2026年3月11日

附件1宁县总工会2026年单位预算公开表(1).pdf

附件2宁县总工会2026年整体支出绩效目标表(1).pdf