宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

宁县文学艺术界联合会隶属县委宣传部管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位。主要职责：1.加强政治引领和思想引导，团结带领全县广大文艺工作者,贯彻落实党的文艺工作方针、政策。2.履行对县级文学艺术家协会的团结引领、联络协调、服务管理、自律维权职责。3.组织召开全县文学艺术界代表大会，管理全县文联系统的各文艺家协会，加强行业自律，推动全县文艺事业繁荣和发展。4.组织会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和采风调研等工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。5.主办《九龙》文艺期刊。6.联系协同有关部门，组织文艺界的文化交流活动，开展对外文化交流和宣传活动，推出有地域特色的文艺精品。7.开展维护全县文艺家和艺术团体知识产权等正当权益的工作。8.做好为会员服务的工作，帮助各文艺协会改善文艺家的工作条件。9.承办县委、县政府交办的其他工作。  

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县文联系财政全额拨款单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位，属人民团体。宁县文联系财政全额拨款单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位，属人民团体。单位内设文学家协会、书法家协会、美术家协会、音乐舞蹈戏曲家协会、摄影影视家协会、民间文艺家协会，围绕协会开展各项工作。

（二）单位性质

宁县文学艺术界联合会为全额拨款事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算88.66万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算88.66万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入88.66万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算 88.66万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出88.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出88.66万元，包括：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2025年预算数为73万元，社会保障和就业支出11.29万元、卫生健康支出4.37万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出88.66万元，比2025年预算减少2.1万元，下降2.3 %，下降的主要原因是人员减少1人，人员经费及公用经费相应减少。

其中：人员经费支出 80.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2025年预算相比，无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类）支出2026年预算数为73.0万元，比2025年预算减少2.5万元，主要原因是人员减少1人，人员经费及公用经费相应减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为1.99万元，与2025年预算相比增加1.24万元，主要原因是由于增资和人员工资变动，退休人员取暖费相应增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为11.04万元，比2025年预算增加1.4万元，主要原因是由于人员工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.25万元，比2025年预算减少2.26万元，主要原因是2025年调出1人，工伤保险、失业保险缴费减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.37万元，比2025年预算减少0.25万元，主要原因是调出1人，医疗保险单位缴费相应减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2025年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算相比无变化。

2.公务接待费0.00万元，较2025年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2025年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费3.46万元，较2025年预算减少6.12万元，下降63.88%，下降的主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14.30万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。单位共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2026年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一步加强预算绩效管理的实施意见》（宁办发【2023】13号）《宁县财政局关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁办发【2023】63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为45%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为 85 %。“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据本单位实际情况，严格按照规定公示公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                    宁县文学艺术界联合会

                                                      2026年3月13日

             宁县文学艺术届联合会2026年预算公开表.pdf

             宁县文学艺术界联合会2026年整体支出绩效目标表.pdf