宁县人民政府

目  录 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.负责省委、市委、县委重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的督促检查工作；2.负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实，县委指示、县委领导批示的督促落实；县委领导同志参加的重大活动的组织安排及协调服务，负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、书记办公会议及县委其他各种会议的组织、服务工作；3.承担县委、县委办公室文书处理，文件、文稿起草、校对、印制、收发、档案管理和以县委、县委办公室（县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局）名义制发文件的审核、把关工作，负责全县党委系统文件、电报、档案管理的业务指导工作；4.负责党委信息的收集、处理、报送工作，指导全县党委系统信息工作，为县委和上级党委的决策提供服务；5.负责县委对全面深化改革、国家安全及财经各项工作的政策研究，负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会、县委财经委员会日常工作，协调督促落实县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会和县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等；6.承担县委保密委员会、县委密码工作领导小组、县电子政务内网建设管理协调领导小组日常工作，负责全县各单位档案行政管理工作、保密工作、机要密码工作、电子政务内网建设和管理工作；7.负责县委机关党的建设和工会、妇女、计划生育工作；8.负责县委办公室国有资产管理、工资晋升审核和财务管理；负责集体劳动和环境卫生工作；负责县委办公室的车辆管理；负责应由县委办公室承担的县委接待工作；负责职工的文娱活动和福利服务；负责办公室离退休人员管理和服务工作；9.完成县委、县政府和市委办公室、市委机要和保密局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共宁县委办公室内设秘书股、综合协调股、行政管理股、档案法规股、机要保密股（电子政务内网办公室）、深化改革股、财经国安股、督查股8个股室。现有行政编制19名，机关工勤编制1名,事业编制22名。其中主任1名，副主任2名，督查专员1名。实有在职人数24人，其中行政人员14人，事业人员11人；退休16人，遗属供养6人。

（二）单位性质

我单位为行政单位。

（三）下属事业单位

中共宁县委办公室有下属事业单位1个，宁县保密技术服务中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算781.63万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算781.63万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入781.63万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算781.63万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出468.33万元，占59.93%；项目支出313.30万元，占40.07%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出781.63万元，包括：一般公共服务支出706.08万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出54.89万元、卫生健康支出20.65万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出468.33万元，比2025年预算增加69.34万元，增长17.38%，增长的主要原因是工作人员增加，人员工资基数及公用经费随之增加。

其中：人员经费支出373.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出94.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算313.3万元，比2025年预算增加264.40万元，增长540.69%，增长的主要原因是新增项目运转经费支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是机要和保密工作及党政专用通信等政务网络运维项目、安可替代国货国用经费保障项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为392.78万元，比2025年预算增加7.41万元，主要原因是人员增加，人员支出及公用经费增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为313.3万元，比2025年预算增加313.3万元，主要原因是新增重点项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为9.45万元，比2025年预算增加5.62万元，主要原因是退休人员增加，取暖费增加。

4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为42.28万元，比2025年预算增加1.5万元，主要原因是人员正常晋升，缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为1.64万元，比2025年预算减少0.35万元，主要原因是据实测算后支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.52万元，比2025年预算增加0.09万元，主要原因是人员正常晋升，缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为20.65万元，比2025年预算增加2.33万元，主要原因是人员增加，医疗保障经费增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算9.05万元，较2025年预算减少5.45万元。

1.因公出国（境）费用1.55万元，较2025年预算增加1.55万元，增长100%，增长的主要原因是预计安排因公出国任务。

2.公务接待费1.5万元，较2025年预算减少1.0万元，下降40%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），较2025年预算减少6万元，下降50%，下降的主要原因是严格执行为基层减负制度，公务用车运行维护费用降低。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.5万元，较2025年预算持平

（三）会议费预算情况说明

5.会议费20万元，较2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费378.81万元，较2025年预算增加242.82万元，增长178.63%，增长的主要原因是项目支出中机关运行相关经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额5.72万元，其中：政府采购货物预算5.72万元；政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为454.96万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车2辆，价值39.36万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约264.4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

预算项目：机要和保密工作及党政专用通信等政务网络运维项目。

1.项目概况：机要和保密工作及党政专用通信等政务网络运维资金，主要用于按时维护政务网络，缴纳相关费用，确保网络畅通；及时检修维护党政专用通信网络及政务网络，确保网络畅通，保证项工作正常开展；长期开展保密宣传，及时检查指导保密工作，防止泄密事件发生；购买县委机要局办公设备耗材，维修维护机要设备，确保机要工作正常开展；开展保密培训，提高保密人员保密意识和认识程度。

2.立项依据：厅字（2025）25号、甘发（2024）5号、庆办发（2022）32号文件。

3.实施主体：中共宁县委办公室。

4.实施周期：1年。

5.实施计划：按照2026年党政专用通信及政务网络运计划实施。

6.年度预算安排：2026年预算48.9万元，主要用于检修维护党政专用通信网络及政务网络运行维护；维修维护县委机要和保密局办公设备，确保机要工作正常开展。

7.预期总体目标：按时维护政务网络，缴纳相关费用，确保网络畅通；及时检修维护党政专用通信网络及政务网络，确保网络畅通；长期开展保密宣传，及时检查指导保密工作，防止泄密事件发生；维修维护机要设备，确保机要工作正常开展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一部加强预算绩效管理的实施意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。绩效运行监控在部门内部进行通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门整体支出1个，县列项目支出8个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果均随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目1个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标14个、三级指标25个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.中共宁县委办公室2026年单位预算公开表.pdf

               2.县委办2026年整体绩效目标表、2026年项目支出绩效目标表.pdf

                                                                                                       中共宁县委办公室          

2026年3月17日