宁县人民政府

2021年部门预算公开说明

九岘学区2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

    一、部门概况

   （一）主要职能

   1.认真落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

   2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学校各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

   3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法治纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

   4.管理育人、服务于人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

    （二）内设机构

   宁县九岘学区是全额拨款事业单位，隶属于县教育局。单位下辖8所小学、1个教学点、1所幼儿园。核定编制70名（事业70名），现有在职职工99名（事业98名，工勤1名），遗属供养10人。

    二、部门预算情况说明

    2021年预算指标687.77万元，和上年相比减少15.89% 。减少的主要原因是人员减少。其中：人员支出预算651.87万元（其中工资福利支出648.73万元，对个人和家庭补助支出3.14万元）。商品服务支出预算25.65万元，项目支出预算9.37万元。

  （一）人员支出预算651.87万元，比2020年的698.64万元减少6.67%，主要是退休6人，全部移交社保，调出30人。

  （二）商品服务支出（公用经费）预算25.65万元，同比增长42.66%，（增加的主要原因是学前教育生均公用经费纳入预算管理。

（三）项目支出预算9.37万元。为2020年省级下达前教育免保教费专项资金结转。

  （四）关于2021年度预算绩效情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目，资金9.37万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果

   三、“三公”经费说明情况

    2021年，我单位“三公经费”预算0万元。

"   四、固定资产情况

   上年末固定资产金额为374.72万元。其中：土地、房屋及建筑物等217.72万元，通用设备623.37万元，专用设备28.47万元，图书，档案4.61万元，家具用具54.97万元.无形资产0.86万元。"

   五、财务开展情况及打算

  本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

   六、政府性基金情况说明

   无

   七、社会保险基金情况说明

    2021年我单位无社会保险基金预算。

   八、专业名词解释

   1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                   九岘学区

                                           2021年 4 月 6 日