宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、组织社区居民开展便民利民的社区服务和为社区特殊群体提供福利性服务，开展以劳动就业保障为重点的社会事务性服务，为社区弱势群体提供保障救助服务。

2、在有关部门的指导下，组织社区居民进行自治管理，搞好社会保障、卫生、计生、治安、文化等各项管理，完成社区居民代表大会和社区议事委员会确定的目标任务。

3、组织引导社区居民开展法制教育、公德教育和科学文化知识教育，组织社区居民开展健康有益的文化娱乐和体育活动，形成具有本社区特点的文化氛围。增强社区居民的归属感和凝聚力，提高社区文明的文明创建水平。

4、对政府有关部门和其他社区特色组织履行其职责的情况进行必要的监督并将监督意见及时向有关部门或上级投诉。

（二）内设机构

宁县和盛镇昌盛社区属于事业单位，财务隶属关系宁县财政局管辖，资产管理部门为宁县财政局国资办，执行财务会计制度为新事业单位会计制度。岗位设置：支部书记一名，会计一名，业务主办5名。单位共有在职职工7人。

我单位核定事业编制2人，现共有在职职工7名。超编人员为最近几年分配人员，属于在岗不在编。2021年实有人数7人，较上年无变化。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标49.41万元，和上年相比减少16.80% 。减少的其主要原因是单位今年无党组织活动场所建设专项经费预算，事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分未纳入预算。其中：人员支出预算40.37万元（其中工资福利支出40.37万元）。商品服务支出预算9.04万元（同上年预算相比增加主要原因是公用经费、人员工会和福利支出增加），2022年无项目支出预算。

（一）人员支出。人员支出预算40.37万元，同比减少12%，主要是事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分未纳入预算。按照2021年11月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算9.04万元，同比增长17.56%（公用经费、工会、福利费都有小幅增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算0万元。

（四）机关运行经费安排情况。我单位2022年度公用经费预算9.04万元（其中工会会费0.81万元，福利费0.55万元），用于购买办公用品和服务等，维持单位日常运转。

（五）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位2022年度未涉及一般公共预算项目支出绩效评价。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我单位无公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年预算“三公”经费指因公公务接待费用，我单位2022年无公务接待费用预算。

四、固定资产情况
‎    上年末固定资产金额为15.37万元。其中：通用设备9.63万元，家具用具3.00万元，房屋建筑物1.68万元。

   五、政府采购情况说明

本年度，我单位无政府采购。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交上级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

本年度，我单位无政府性基金。

八、社会保险基金情况说明

本年度，我单位无社会保险基金。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县和盛镇昌盛社区2022年部门预算公开表.pdf 

和盛镇昌盛社区

2021年12月28日