宁县人民政府

宁县焦村镇人民政府2023年部门决算汇总公开

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

焦村镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，其主要职能是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,保证监督职能,教育和管理职能,服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。具体为：（1）依法行政，主持镇政府全面工作，执行县委、县政府和镇党委、镇人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。（2）制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。（3）负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（4）协助镇党委抓好全镇思想政治工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。（5）积极探索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。（6）与镇党委、镇人民代表大会密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。（7）对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

二、机构设置

焦村镇人民政府为全额财政拨款行政单位，设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个股级党政机构;事业单位设农业农村综合服务中心(加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)、公共事务服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、文化旅游服务中心(加挂综合文化站牌子)5个副科级事业单位和综合行政执法队1个正科级事业单位:核定编制数84个(行政编制26个，事业编制56个，工勤编制2个)，2023年末实有在职人员人数为109人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3592.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加376.61万元,增长11.71%,主要原因是人员增资、生活补助、取暖费、业务经费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3592.10万元,其中：财政拨款收入3553.70万元,占98.93%；其他收入38.40万元,占1.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3592.10万元,其中：基本支出1892.08万元,占52.67%；项目支出1700.02万元,占47.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3553.70万元。与上年相比,各增加338.21万元,增长10.52%。主要原因是人员增资、生活补助、取暖费、业务经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3513.70万元,较上年决算数增加298.21万元,增长9.27%。主要原因是人员增资、生活补助、取暖费、业务经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3513.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2585.75万元,占73.59%；文化旅游体育与传媒支出89.74万元，占2.55%；社会保障和就业支出93.78万元,占2.67%；卫生健康支出49.31万元,占1.4%；节能环保支出49.64万元,占1.41%；农林水支出645.49万元,占18.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1365.15万元,支出决算为3513.70万元,完成年初预算的257.39%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1267.68万元,支出决算为2585.75万元,完成年初预算的203.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资、生活补助、取暖费、业务经费等。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为89.73万元,决算数大于预算数的主要原因是西李村、张斜村文化广场建设支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为29.12万元,支出决算为93.78万元,完成年初预算的322.01%,决算数大于预算数的主要原因是用于单位人员养老保险、职业年金、临时救助等。

4．卫生健康支出年初预算数为68.35万元,支出决算为49.31万元,完成年初预算的72.14%,决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险减少。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为49.64万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是用于污水处理站运行维护。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为645.49万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是用于行政村办公经费、村组干部报酬、脱贫村驻村工作队经费、第一书记工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1892.08万元。其中：

人员经费1566.44万元,较上年决算数减少976.87万元,减少38.41%,主要原因是人员工资、生活补助、取暖费、业务经费等减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗保险、养老保险支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费325.64万元,较上年决算数减少118.2万元,下降26.63%,主要原因是预算控制、厉行节约，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、租赁费、差旅费、劳务费、福利费、物业管理费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入40.00万元,本年支出40.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下焦村镇长官村爱心互助院新建项目工程支出20万元、焦村镇街上村爱心互助院维修改造工程支出20万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为10.00万元,支出决算为4.75万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度无公务接待支出,较上年决算数增加3.51万元,增长281.81%,主要原因是上年度部分公务用车运行维护费在本年度实际拨付。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为4.75万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车严格控制,较上年决算数增加3.51万元,增长281.81%,主要原因是上年度部分公务用车运行维护费在本年度实际拨付。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为4.75万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车严格控制,较上年决算数增加3.51万元,增长281.81%,主要原因是上年度部分公务用车运行维护费在本年度实际拨付。

3.公务接待费全年预算数为5.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度无公务接待支出,较上年决算数减少0.0万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出325.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、物业管理费、租赁费等324.635万元，办公设备购置1.005万元。机关运行经费较上年决算数减少118.2万元,下降26.63%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.26万元,下降100.0%,主要原因是本部门本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务出行和抢险救灾。单价100万元(含)以上设备0台(套)。年底固定资产原值390.81万元，资产净值134.09万元，累计折旧256.72万元。无形资产原值0.0001万元，资产净值0.0001万元，累计折旧  0万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目22个，共涉及资金1700.02万元,占一般公共预算项目支出总额的47.33%。组织对宁县食用菌全产业链建设项目后续遗留问题所需资金、焦村镇张斜村六组文化广场建设项目等3个项目开展了部门评价，从评价情况来看,自评的3个项目，项目总体完成情况较好，全部完成年初设定的绩效目标，预算执行率均在90%以上，自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映宁县食用菌全产业链建设项目后续遗留问题所需资金、焦村镇街上村村部维修加固及文化广场维护项目等5个项目绩效自评结果。

1.宁县食用菌全产业链建设项目后续遗留问题所需资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数66.67万元，执行数为61.3万元，完成预算的92.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成补偿发放户数3户；二是遗留问题处置及时，遗留问题处置率100%，三是有效保障食用菌全产业链建设项目顺利推进。四是服务企业满意度为98%、项目涉及群众满意度为96.8%。项目自评情况：年初设定绩效目标全部完成。

2.焦村镇张斜村六组文化广场建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数50万元，执行数为49.95万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是新建公共文体活动场所1800平方米，二是项目建设质量合格，器材设备正常运转率100%，三是设备、设施使用率高，覆盖人群增长率3%。项目自评情况：年初设定绩效目标全部完成。

3.焦村镇西李村文化广场建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数40万元，执行数为39.79万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是新建公共文体活动场所1814.23平方米，二是项目建设质量合格，器材设备正常运转率100%，三是设备、设施使用率高，覆盖人群增长率2.8%。项目自评情况：年初设定绩效目标全部完成。

三、部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金3592.1万元，整体绩效评价结果为“优”，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。2023年部门整体绩效自评报告见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映机关除文化旅游体育与传媒支出明确以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费支出。

十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护方面的支出。

十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

附件1宁县焦村镇人民政府2023年决算附表

附件2宁县焦村镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评报告

附件3整体绩效自评表

附件4宁县焦村镇人民政府 2023年财政项目资金支出绩效自评表