宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

宁县米桥初级中学为财政全额拨款的事业单位，编制42名，现有教职工及其他人员共47名，其中：事业人员43名，遗嘱供养3人，计划内临时工1名，与上年减少2人。内设3个机构，分别为：教务处、思政处、后勤处,机构较2022年无增减变化。

第二部分2023年度部门决算表(附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为762.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加53.42万元,增长7.54%,主要原因是单位人员工资正常晋升以及过渡性津贴纳入工资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计762.19万元,其中：财政拨款收入762.19万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计762.19万元,其中：基本支出648.31万元,占85.06%；项目支出113.88万元,占14.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为762.19万元。与上年相比,各增加53.42万元,增长7.54%。主要原因是单位人员工资正常晋升以及过渡性津贴纳入工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出762.19万元,较上年决算数增加53.42万元,增长7.54%。主要原因是单位人员工资正常晋升以及过渡性津贴纳入工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出762.19万元，主要用于以下方面：1、教育支出677.54万元,占88.89%；2、社会保障和就业支出54.78万元,占7.19%；3、卫生健康支出29.87万元,占3.92%。

（三）般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为573.50万元,支出决算为762.19万元,完成年初预算的132.9%。其中：

1、教育支出年初预算数为531.92万元,支出决算为677.54万元,完成年初预算的127.38%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员正常晋升以及年中上级下达了乡村教师生活补助、家庭困难学生生活补助专项资金。

2、社会保障和就业支出年初预算数为9.75万元,支出决算为54.78万元,完成年初预算的561.54%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险单位缴费年初预算由财政代编。

3、卫生健康支出年初预算数为31.83万元,支出决算为29.87万元,完成年初预算的93.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗保险单位缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出648.31万元。其中：人员经费643.91万元,较上年决算数增加58.22万元,增长9.94%,主要原因是单位人员工资正常晋升以及过渡性津贴纳入工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助。公用经费4.40万元,较上年决算数减少0.95万元,下降17.82%,主要原因是落实政府过紧日子要求压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,外事接待费支出0.00万元。

4、其他国内公务接待支出万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年本单位机关运行经费支出4.4万元，主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会会费等。较上年减少0.95万元，减少17.76%，主要原因是落实政府过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度培训费支出2.63万元,较上年决算数增加2.29万元,增长673%，主要原因是培训项目增多。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个，二级项目 4个,共涉及资金113.88万元占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“学生公用经费”“学生营养餐”、“乡村教师生活补助”、“困难学生生活补助”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出113.88万元,从评价情况来看,对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

二、绩效自评结果（附件2）

我部门在2023年度部门决算中反映对“学生公用经费”“学生营养餐”、“乡村教师生活补助”、“困难学生生活补助”等4个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为113.88万元,执行数为113.88万元,完成预算的100 %。

1、2023年城乡义务教育阶段学校公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为95分，项目全年预算数为75.20万元,执行数为75.20万元,完成预算的100%。

2、2023年农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为48.07万元，执行数为48.07万元，完成预算的100%。

3、2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为9.82万元，执行数为9.82万元，完成预算的100%。

4、2023年城乡义务教育乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为8.01万元，执行数为8.01万元，完成预算的100%。

附件2：

1、2023年城乡义务教育阶段学校公用经费项目绩效自评表

2、2023年农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评表

3、2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评表

4、2023年城乡义务教育乡村教师生活补助项目绩效自评表

三、部门绩效评价结果（附件3）

各项资金保证了单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。整体评价为“优”。

 附件3：2023年度部门整体支出绩效自评报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育的支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项)

指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:

反映机关事业单位实施职工死亡抚恤金支出。

十九、社会保障和就业支出(类）抚恤（款）其他优抚支出(项):反映机关事业单位实施职工遗嘱供养支出。

二十、卫生健康支出：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

附件：1、宁县米桥初级中学2023年决算公开表.pdf

            2、米桥初中2023部门整体支出绩效自评报告.pdf

            3、宁县米桥初级中学2023年度部门整体支出绩效自评表.pdf

    4、2023年城乡义务教育阶段学校公用经费项目绩效自评表.pdf

    5、2023年农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评表.pdf

    6、2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评表.pdf

    7、2023年城乡义务教育乡村教师生活补助项目绩效自评表.pdf

                                                                                                                                      宁县米桥初级中学

2024年8月26日