宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6.承办宁县教育局交办的其他事项。

二、机构设置

宁县朱寨初级中学为财政全额拨款事业单位，隶属于宁县教育局，现有独立编制机构数 1 个。本单位内设教务处、思政处、后勤处三个部门。机构较2022年没有变化。 

第二部分2023年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为608.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加40.14万元,增长7.06%.主要原因是单位人员工资正常晋升和职称工资兑现增加以及2022年因疫情影响部分项目资金2023年实现支出等。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计608.75万元,其中：财政拨款收入608.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计608.75万元,其中：基本支出547.48万元,占89.93%；项目支出61.27万元,占10.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为608.75万元。与上年相比,增加40.13万元,增长7.06%。主要原因是人员工资晋升及政策性增资，2022部分项目资金2023年实现支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出608.75万元。与上年相比,增加40.13万元,增长7.06%，主要原因是人员工资晋升及政策性增资，2022部分项目资金2023年实现支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出608.75万元，主要用于以下方面：教育支出546.54万元, 占89.78%；社会保障和就业支出47.42万元,占7.79%；卫生健康支出14.80万元,占2.43%. 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算512.10万元,支出决算为608.75万元,完成年初预算的118.87%。其中：

1．教育支出年初预算数为469.52万元,支出决算546.53万元,完成年初预算的116.40%,决算数大于预算数的主要原因是正常晋升及政策性增资、兑现职称工资、过渡期奖励补贴纳入人员工资，二是年中上级下达的2023年城乡义务教育阶段学校公用经费、2023年农村义务教育学生营养餐改善计划等项目资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.81万元,支出决算为47.42万元,完成年初预算的343.46%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险单位缴费年初预算财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为28.77万元,支出决算为14.80万元,完成年初预算的51.44%,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位职工医疗保险缴费部分未能实现支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出547.48万元。其中：

人员经费545.98万元,较上年决算数增加33.95万元,增6.63%,主要原因是单位人员工资正常晋升、过渡期奖励补贴纳入工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费1.5万元,较上年决算数增加0.61万元,增长6.85%,主要原因是因疫情影响上年部分资金延至当年支付。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度无政府性基金预算收入，也无政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、工会经费支出。本年度培训费支出2.05万元,较上年决算数减少0.17万元,下降7.69%,主要原因是教师培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明    

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,固定资产原值775.57万元，其中：房屋构筑物577.00万元、设备157.36万元、文物和陈列品0.19万元、图书和档案13.79万元、家具和用具23.66万元，固定资产累计折旧302.12万元，固定资产净值473.45万元。无形资产3.57万元。本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金61.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对“教育支出”“社会保障和就业支出”“卫生健康支出”等3个项目开展了部门评价自评,涉及一般公共预算支出61.27万元。从评价情况来看,3个项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分，预算编制合理，绩效目标设置全面、明确，资金到位及时，预算执行到位及时，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理制度和内控制度等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标按期实现。

二、绩效自评结果（见附件）

我部门在2023年度部门决算中反映“城乡义务教育阶段学校公用经费”“农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金”等3个项目绩效自评结果。

1.2023年城乡义务教育阶段学校公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.86万元,执行数为26.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为我校提供经费保障，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是确保我校日常教育教学工作运转，稳步提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

2.2023年农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.23万元,执行数为7.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照农村义务教育学生营养改善计划5元/天、生的标准，为我校203名学生供应营养早餐，资金管理规范，按时拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是规范资金管理，提高资金使用效益；二是进一步优化绩效评价资金投入等指标，真正发挥结果运用导向作用。

3.2023年城乡义务教育阶段学生家庭经济困难学生生过补助资金项目自评情况：年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.66万元,执行数为5.66万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是对我校原建档立卡户下学生、低保户下学生、监测户下学生、残疾学生或者孤儿进行生活补助，确保学生有学上，上好学。二是加强资金的有效合理利用，管理有序规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，让学生资助政策众所周知，符合资助条件的全部纳入，不漏一人。

三、部门绩效评价结果(见附件）

2023年我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效益性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开展，提升质量，学生学习生活的条件得到极大提升，教师的办公环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。整体评价为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映保障幼儿园运转的免保教费支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映机关事业单位人员工资福利等支出

十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映保障教育教学工作的义保经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映机关事业单位职工遗属生活补助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费及残疾人就业保障金支出。

二十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映乡村学校少年宫费用支出。

附件一：宁县朱寨初级中学 2023 年度 部门整体支出绩效自评报告

附件二：宁县朱寨初级中学2023年度部门（单位）整体绩效自评表

附件三：宁县朱寨初级中学2023年部门决算报表

附件四：宁县朱寨初级中学2023年度项目绩效自评表